5. Voorstel met betrekking tot het door de gemeenteraad te nemen
besluit.
2. Stand van zaken; noodzakelijke bijstellingen van de begroting
1988 en de meerjarenramingen 1989 t/m 1991.
De begroting 1988, zoals door u vastgesteld op 19 november 1987,
sluit met een klein positief saldo van f 5.487,
De tegelijk vastgestelde meerjarenramingen geven na aanpassing
van de algemene uitkering het volgende beeld:
Nadelig saldo (cumulatief)
1989 f 211.238,—
1990 f 402.530,—
1991 f 218.658,—
Sindsdien zijn er een aantal ontwikkelingen geweest. De rekening
1986 is gereed gekomen. Deze sluit met een negatief saldo van
bijna f 600.000,In dit tekort zitten een aantal structurele
elementen die doorwerken in 1987 en 1988. Een analyse ligt voor u
bij de raadsstukken ter inzage en zal binnenkort deel uitmaken
van een voorstel tot voorlopige vaststelling van de rekening
1986.
Een eerste analyse van de voorlopige gegevens 1987 bevestigt het
beeld uit 1986.
Naast het geconstateerde rekeningstekort en de daaraan ten
grondslag liggende oorzaken zijn er een aantal min of meer op
zich zelf staande tegenvallers ten gevolge van recente
ontwikkelingen.
Hieronder geven wij u het beeld voor zover dat structureel
doorwerkt in de begroting 1988 en volgende jaren.
Salarissen f 350.000.
Nog te ramen onderdelen:
- overwerkvergoedingen f 60.000,
- incidentele verhogingen en toelagen f 50.000,
- salarismaatregel per 1 september 1987 f 40.000,
- salariseffecten functiewaardering en
reorganisatie 1988 f 70.000,
- niet gespecificeerde bezuiniging
op de formatie om de begroting 1988
sluitend te maken f 50.000,
- nog niet gerealiseerde fitsenaris-
ombuiging 1988 betreffende twee hal
ve formatieplaatsen f 50.000,
- AOW compensatie werkgeversaandeel
IZA-premie f 30.000,
