-4-
Ter toelichting delen wij u het volgende mee.
ALGEMENE TOELICHTING.
De tegenvallers en meevallers kunnen worden onderscheiden in inci
dentele en structurele. De aard van dit onderscheid is u bekend.
Wat de tegenvallers betreft hebben wij in de eerste twee kolommen
van het overzicht opgenomen de bij "ongewijzigd beleid" onontkoom
bare bijstellingen van de begroting. In de derde en vierde kolom
hebben wij een indicatie opgenomen van de kosten van "gewenst
beleid". De kolommen drie en vier zijn niet volledig, d.w.z. er is
meer "gewenst beleid" dan is deze kolommen is vastgelegd.
De tegenvallers zijn verder als volgt te onderscheidens
(1) betreft een niet te realiseren bezuiniging;
(2) betreft een nog niet gerealiseerde bezuiniging;
(3) betreft een te laag geraamde uitgave of een te hoog geraamde
inkomst die niet of nauwelijks beïnvloedbaar is;
(4) idem die wel beïnvloedbaar is maar als "bestaand beleid" moet
worden (bijgeraamd.
TOELICHTING PER POST.
Uitgaven.
Personeelsformatie plantsoenen.
Bij de voorjaarsnota 1988 is een bezuiniging in de personeelskosten
voor het onderhoud van de plantsoenen vastgelegd van 45.000,
Uitvoering was mogelijk als 5 ha. openbaar groen werd afgestoten.
Dit laatste is nog niet gerealiseerd. Om de noodzakelijke werkzaam
heden te kunnen uitvoeren is incidenteel een bedrag van 45.000,
opgevoerd.
Stortkosten huisvuil in verband met toename afvalstoffenstroom.
Er is een toename van het aangeleverde huisvuil (ook landelijk). Bij
de begroting is nog uitgegaan van 5.100 ton. Evenwel het werkelijke
aanbod over 1988 bedroeg 5.500 ton. Als dit ook in 1989 doorzet is
een verhoging van het krediet met 32.000,noodzakelijk.
Omdat niet-huishoudelijk afval niet meer kan worden afgevoerd naar
Ouwsterhaule, is wegens meerkosten voor afvoer een bijstelling van
5.500,nodig.
Klein Chemisch Afval.
Zoals blijkt uit de evaluatie van de Ophaal Service, is de respons
voor K.C.A. veel hoger dan geraamd. Dit heeft consequenties voor
zowel het inzamelen als de opslag en verwerking.
Voor inzameling dient het krediet met 8.000,te worden verhoogd.
De afvoer en verwerking vraagt een extra budget van 51.000,
Onderhoud rioolgemalen en riolen.
Diverse rioolgemalen zijn dringend aan vernieuwing of revisie toe.
Het gevolg is veel storingen en reparaties. Verder is er sinds 1985
een areaal-uitbreiding geweest van meer dan 100%. Het krediet is
hierop niet aangepast.
Om de bedrijfszekerheid van de gemalen in 1989 te kunnen garanderen
is een aanvullend krediet nodig van 20.000,
0525R 9
