Op het moment dat de voorjaarsnota werd opgemaakt kon deze ontwikke
ling nog niet worden voorzien.
Bij het opstellen van de begroting wordt bij de raming van de
belastingopbrengst steeds de werkelijke opbrengst in het voorgaande
jaar in ogenschouw genomen.
Met het hier geconstateerde tekort is dus reeds rekening gehouden
bij de begroting 1991.
Aanvulling tekort 1988 Grondbedrijf (nadeel) 78.000,
In de rekening over 1988 is de bijdrage in het exploitatie-tekort
van het Grondbedrijf 78.000,te laag gesteld. In de raad van 10
november 1989 (voorstel nr. 11) is besloten dit bedrag in de
rekening over 1989 af te dekken.
Posten O.W.R.O. (nadeel) 91.000,
Het betreft hier het saldo van een groot aantal positieve- en
negatieve afwijkingen van de ten dienste van O.W.R.O. bestemde
kredieten.
Het totaal van deze kredieten bedroeg in 1989 ruim 4,5 miljoen.
Deze afwijking moet dan ook als marginaal worden beschouwd.
Personeelslasten (voordeel) 270.000,
Dit bedrag is opgebouwd uit de volgende elementen:
1. Minder overwerkvergoeding uitbetaald 50.000,
Overwerk is in het algeen niet gelijkmatig over het jaar verdeeld.
Bovendien is het doen van overwerk veelal sterk gebonden aan
omstandigheden die zich voordoen (ziekte, sneeuwval etc.).
Het was daarom niet verantwoord bij de voorjaarsnota reeds op
deze post te besparen. Dat op deze post 50.000,kon worden
overgehouden is een gevolg van de zachte winter en ons besluit
dat overuren zoveel mogelijk in vrije tijd moesten worden
gecompenseerd.
Ook op termijn zal een krediet voor overwerk beschikbaar moeten
zijn. Wel is de raming in de begroting 1991 40.000,lager
gesteld.
2. Salarissen 65.000,
Er is meer bezuinigd op de formatie dan op basis van de voorjaars
nota 1988 noodzakelijk was. In totaal is er 65.000,minder
aan salarissen uitgegeven dan geraamd.
Bij het opstellen van de voorjaarsnota was dit nog niet te voor
zien.
Deze besparing heeft structurele gevolgen, maar is in de volgende
begrotingen reeds verwerkt.
Bij het opstellen van de begroting wordt de post salarissen
namelijk steeds weer op basis van het werkelijke
personeelsbestand opgebouwd.
0097V
