Overeenkomstig het raadsbesluit van 16 oktober 2001 is het nu echter nog zo dat indien
besloten wordt de stimuleringsmaatregel niet te gebruiken deze terugbetaald moet worden. De
tot dan toe ingezette middelen moeten dan gedekt worden uit de algemene middelen.
Eind 2003 kan het best beoordeeld worden of de stimuleringsgelden terug worden betaald of
daadwerkelijk ingezet worden voor uitbreiding fte's. Deze laatste keus betekent dat na 2003
structureel extra middelen nodig zijn. Eventuele financiële consequenties zullen dan alsnog via
een wijziging van de begroting 2004 moeten worden verwerkt in de begroting.
4. om zo het niveau van het aantal zorguren van 2003 te kunnen handhaven of bij te stellen naar
een lager niveau
Op basis van de bijgevoegde indicatieve begroting 2003 blijkt dat het systeem van vaste kosten
en zorgkosten een verhoging van de subsidie meebrengt van 30.000. Dit bedrag is voor 2003
incidenteel beschikbaar gesteld via de Voorjaarnota. Voor 2004 geldt natuurlijk dezelfde syste
matiek. Dit betekent dat er vanaf 2004 een structurele verhoging van de subsidie plaats moet
vinden om het aantal zorguren van 2003 te handhaven. Indien hier niet voor gekozen wordt,
moet gekozen worden om van bepaalde producten minder zorguren in te kopen en wachtlijsten in
te stellen.
Kanttekeningen:
Niet van toepassing
Financiën:
In de begroting 2003 is een bedrag opgenomen van 103.800. Bij de Voorjaarsnota is inciden
teel 30.000 beschikbaar gesteld. De indicatieve begroting (zie bijlage) geeft een benodigd
bedrag van 146.200 uit. Dat levert alsnog een verschil op van 12.400.
Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de aangegeven extra kosten in verband met het uit
stappen van vier zogenaamde dubbelgemeenten 7.000) en structurele kostenstijging van
229.000 (door hogere dekking ziektevervanging en hogere vaste kosten) die verdeeld wordt
onder de 19 gemeenten. Voor onze gemeente is dat een bedrag van 5.400.
Gezien de ontwikkelingen op het terrein van sociale zaken en welzijn is er geen ruimte om deze
meerkosten op te vangen binnen de beleidstaak c.q. sector. Daarom wordt voorgesteld de kosten
te dekken uit het budget onvoorzien 2003. Na onttrekking resteert nog een bedrag van 9.359.
Uitvoering:
Niet van toepassing
Communicatie:
De beide vergaderingen voor portefeuillehouders zijn bijgewoond. Er is daarna nog een gesprek
geweest met de directeur van de stichting AMW.
Het college houdt een kritische vinger aan de pols ten aanzien van de afronding van het
fusieproces en de inkoop van het aantal zorguren. Hier worden evaluatiemomenten voor ingelast.
Raadscommissie(s)
De voorzitter van de commissie heeft geconcludeerd dat het voorstel een A-stuk is.
Pagina 4
1/1 raüdcv/nofetpl Amuu nifiliw/ /4
