Afkoppelen Herstructureringsgebieden
Het afkoppelen van de daken en de wegen in de herstructureringsgebieden is toegevoegd. In de
ze gebieden worden de wegen veelal aangepast of herstraat. Er kan dan op een goedkope wijze
een regenwaterriool worden gelegd.
Voor het afkoppelen van de wegen in de herstructureringsgebieden is een jaarlijks een bedrag
opgenomen van 350.000,00. Dit bedrag is berekend aan de hand van de lengte van de aan te
pakken wegen in de herstructureringsgebieden
Baggeren bij overstorten
Met het Wetterskip Fryslân zijn provinciebreed afspraken gemaakt over het vrijkomend baggerslib
bij overstorten. Indien het slib niet op de wal verwerkt mag worden, zijn de afvoerkosten en
stortkosten nog deels voor rekening van de gemeente.
Als wij overstorten sluiten, hebben wij de (morele) plicht om ook ervoor te zorgen dat de sloot
waarop geloosd werd, schoongemaakt wordt.
Voor het baggerwerk bij overstorten is jaarlijks een extra bedrag opgenomen in de exploitatiekos
ten van 23.800,00. In het huidige kostendekkingsplan was hiervoor geen bedrag opgenomen.
Subsidie Kameleoneiland
Met Europese subsidie wordt op het Kameleoneiland een zelfvoorzienende waterketen gereali
seerd. Van drinkwaterbereiding uit oppervlaktewater tot en met ecologische waterzuivering. De
totale projectkosten worden geraamd op 350.000,00. Met het oog op haar zorgplicht voor af
val waterafvoer heeft het college hiervoor een bijdrage toegezegd van 45.000,00. Deze bijdrage
zal gedekt kunnen worden uit het GRP.
Meerkosten: 45.000,00.
Exploitatielasten
In het bestaande kostendekkingsplan van 2002 zijn de cijfers uit de begroting 2001 opgenomen.
In de nieuwe opzet zijn de cijfers uit de begroting 2004 gehanteerd
In 2001 bedroegen de exploitatielasten 513.707,33 f. 1.132.062,00 In het nieuwe kos
tendekkingplan van 2004 is een bedrag opgenomen van 713.975,00. Dit verschil is voor een
groot deel als volgt te verklaren:
Enkele maatregelen uit de onderzoeksinspanningen maken sinds 1 juli 2003 deels uit van
de werkzaamheden van Aquario en zitten in de begroting 2004 (Tabel 2.9 op blz. 14 van
het kostendekkingsplan 2004). Bij de berekening van het kostendekkingsplan 2002 wer
den deze kosten buiten de begroting gelaten en apart benoemd;
De kosten voor het riool- en gemalenbeheersysteem zijn de beheerskosten om deze sys
temen draaiende en up to date houden. Deze kosten waren nog niet aan de orde in het
huidige kostendekkingsplan. Voor de invoering van de beheersystemen heeft de raad apart
kredieten beschikbaar gesteld;
Aquario verzorgt voor ons het verstrekken van de gegevens over de ligging van de riole
ring van de verzoeken die via de Klic (kabels en leidingen informatie centrum) binnenko
men;
Het rioolrecht wordt berekend op basis van kosten inclusief BTW. Door de uitbesteding
per 1 juli 2003 aan Aquario dient er over hun kosten BTW berekend te worden. Aquario is
namelijk een bedrijf dat niet BTW vrijgesteld is;
Loonkostenstijging van ca. 10 over de periode van 2002-2004.
Pagina 4
07. nwjv405 kostendekkingsplan GRP 2004/ctjv/4
