Pagina 2
Er zijn een aantal maatregelen doorgevoerd die leiden tot bezuinigingen of extra opbrengsten:
1Er is een hogere saneringssubsidie van de provincie ontvangen.
2. De bijdrage aan de aanleg van damwand door bedrijven is afgeschaft.
3. Er is flink gesneden in de bovenwijkse voorzieningen, o.a. bijdrage werkgelegenheidsfonds
geschrapt.
4. De toeslag voor een bedrijfswoning is fors verhoogd en er is rekening gehouden met meer
bedrijfswoningen.
5. Er is de afgelopen jaren een hogere uitgifteprijs gerealiseerd dan volgens de oorspronkelij
ke exploitatie benodigd was om kostendekkend te zijn.
6. De grondprijzen worden op een maximaal door de markt op te brengen niveau gebracht.
Per 1 januari 2005 bedraagt deze 60,- per m2. Uitgegaan wordt van een jaarlijkse ver
hoging van 3% in de jaren daaropvolgend.
Ten tijde van de sanering is melding gemaakt van een verwachte tegenvaller op dit punt van cir
ca 1,0 miljoen. Het is uiteindelijk mogelijk gebleken dit te beperken tot 780.000,-.
Genoemde ontwikkelingen en maatregelen leiden er toe dat de exploitatieverwachting per 1 ja
nuari 2005 beperkt kan worden tot 410.000,- negatief. Voorgesteld wordt dit op te vangen
door een bedrag van 100.000,- ten laste te brengen van de Staande Mast Route, zijnde een
deel van de aanleg- en rentekosten van het ontwateringsdepot en de overige 310.000,- ten
laste te brengen van de reserve grondbedrijf. Met deze financiële bijstelling wordt voor de reste
rende exploitatieperiode een kostendekkende exploitatie verwacht. Uiteraard zitten hierin nog
steeds risico's, o.a. ten aanzien van het tempo van uitgifte, de kosten en de tijd voor de vulling
en verwerking van het depot en de geschiktheid van het ingedroogde depot en de geschiktheid
van het ingedroogde depot (milieucategorie) als bedrijventerrein.
Argumenten:
1.1 Zowel aan de kosten - als aan de opbrengstkant zijn de nodige ontwikkelingen geweest
die vragen om een herziening van de exploitatie.
1.2 Er moeten een aantal maatregelen worden doorgevoerd om de exploitatie weer op een
kostendekkend niveau te brengen.
Kanttekeningen:
Niet van toepassing.
Er is overleg gevoerd met:
Projectgroep Frisia
Financiën:
100.000,- zal ten laste van het krediet Staande Mast Route in de Algemene Dienst gebracht
worden en 310.000,- ten laste van de reserve van het grondbedrijf.
Uitvoering:
Projectgroep Frisia
Communicatie:
Niet van toepassing.
Raadscommissie(s):
De voorzitter van de commissie heeft geconcludeerd dat het voorstel een A-stuk is.
13. pbcb502 herziening exploitatie Frisia te Grou/pbcb /2
