Pagina 2
De effecten uit de doorkijk worden verwerkt in de programmabegroting voor het komende jaar.
De programmabegroting wordt in november door de raad vastgesteld.
Uitgangspunten programmabegroting 2007
In de voorjaarsnota 2006 zijn overeenkomstig de bestendige gedragslijn de volgende kaders aan
gegeven voor de begroting 2007:
de percentages loon- en prijscompensatie baseren op de gegevens van het CPB voor het
jaar 2007;
de (accres)ontwikkeling binnen de algemene uitkering aanwenden ter dekking van de kos
ten van de loon- en prijscompensatie en het opvangen van negatieve effecten (BTW com
pensatiefonds);
voor het tarievenbeleid de inflatoire aanpassing hanteren op grond van de gegevens van
het CPB en op onderdelen het principe van kostendekkendheid.
In aansluiting hierop zijn voor de begroting 2007 de volgende uitgangspunten gehanteerd:
voor prijscompensatie gebaseerd op prognoses van het CPB een percentage van afgerond
2%;
de materiële lasten en de contracten zijn begroot op basis van het prijsniveau 2007;
de bijdragen aan de samenwerkingsverbanden zijn gebaseerd op de betreffende begrotin
gen voor 2007;
voor de personele kosten is op basis van de huidige formatieomvang, vooruitlopend op de
uitkomsten van de CAO-onderhandelingen, rekening gehouden met een uitzetting van 2%;
voor gesubsidieerde instellingen zijn de loonkosten geïndexeerd volgens de van toepassing
zijnde CAO.
Belastingen en heffingen:
de toeristenbelasting conform het principebesluit van de raad (6 september 2004) vanaf
2005, over een periode van drie jaar, jaarlijks aan te passen met 0,05;
de afvalstoffenheffing c.q. reinigingsrechten op basis van kostendekkendheid;
de rioolrechten gebaseerd op het kostendekkingsplan behorende bij het nog vast te stellen
Gemeentelijk rioleringsplan 2007-2011;
voor de overige belastingen en heffingen toepassing van het inflatiepercentage van 2%.
Voorjaarsnota 2006
Begroting 2006
Bij de voorjaarsnota heeft op de volgende wijze een bijstelling plaatsgevonden van de lopende
begroting:
Budgettaire effecten nota reserves en voorzieningen 55.000
Bijdrage Stadsregio 10.000
Vergoeding dorpswachten -/- 20.000
Structureel beschikbaar 45.000
Daarbij is door de raad gekozen voor het scenario om de niet gerealiseerde taakstelling De Burd
met een omvang van 80.000 in stand te houden. De taakstelling werd hiermee verschoven
naar 2007 waarbij is aangegeven dat de "doorkijk" voor de begroting 2007 zal worden benut om
met uw raad nadere afspraken te maken over de wijze van invulling van deze taakstelling.
3 02 Informerend raadsvoorstel doorkijk begroting 2007/12
