Meerjarenperspectief 2007-2010
Op basis van de voorjaarsnota 2006 werd met betrekking tot het meerjarenperspectief 2007-
2010 voor de jaarschijf 2007 een nagenoeg sluitende begroting verwacht (positief 5.000). In
dit resultaat is het budgettaire effect van de nota reserves en voorzieningen nog niet verwerkt.
Daarnaast is de groei van de algemene uitkering voorzichtigheidshalve pro memorie opgenomen.
Daarbij werd er vanuit gegaan dat de extra uitname als gevolg van het BTW compensatiefonds
én de loon- en prijsontwikkelingen voor 2007 zou kunnen worden opgevangen binnen de groei
van de algemene uitkering en per saldo voor 2007 budgettair neutraal zou verlopen.
Investeringen
Gezien de beschikbare investeringsruimte in relatie tot de ambities en de noodzaak van bepaalde
investeringen zijn door uw raad bij de voorjaarsnota 2006 keuzes gemaakt. De keuzes bestonden
hieruit dat de investering restauratie Riedhûs is verplaatst van 2007 naar 2009. Hierdoor ont
stond voor 2007 een investeringsruimte van 52.450. Deze investeringsruimte is op de volgen
de wijze ingezet:
vervanging van de brug Wergea;
vervanging Dillesluis plus steigers.
Hierna resteert nog een onbenutte investeringsruimte van 14.490 in 2007.
Begrotingsperspectief 2007
De begroting 2007 sluit met een positief saldo 276.000. De opbouw is als volgt:
Programma Baten Lasten Saldo
1 Algemeen bestuur, openbare orde veiligheid 364.243 4.091.631 3.727.388-
2 Leefbaarheid in de dorpen 4.492.239 6.411.073 1.918Ï834-
3 Sport, cultuur, recreatie en toerisme 216.366 1.450.200 1.233.834-
4 Verkeer, vervoer en fysieke infrastructuur 386.329 3.793.431 3.407.102-
5 Werk en bestaanszekerheid 4.120.188 7.182.623 3.062.435-
6 Onderwijs en ontwikkeling 6.867.634 8.533.580 1.665.946-
7 Volkshuisvesting 7.958.063 9.089.744 1.131.681-
8 Algemene dekkingsmiddelen 19.319.319 2.896.287 16.423.032
43.724.381 43.448.569 275.812
In de voorjaarsnota 2006 werd voor het begrotingsjaar 2007 gerekend op een positief saldo van
5.000, waarbij nog geen rekening was gehouden met de budgettaire effecten van de nota re
serves en voorzieningen terwijl de ontwikkeling van de algemene uitkering voorlopig pro memorie
was opgenomen. De begrotingpositie voor 2007 geeft thans een positief beeld van 276.000.
Op hoofdlijn liggen hieraan de volgende mutaties ten grondslag (bedragen x 1.000):
Pagina 3
3 02 Informerend raadsvoorstel doorkijk begroting 2007/ /3
