Pagina 4
Saldo 2007 volgens de voorjaarsnota 2006:
5
Ontwikkeling lasten 2007:
Loon- en prijsontwikkelingen
-306
Structurele doorwerking vanuit 2006
45
(m.n. effect nota Reserves en voorzieningen)
Areaaluitbreiding
-30
-291
Ontwikkeling baten 2007:
Algemene uitkering
564
Indexering belastingen, leges c.a.
100
Effect BTW compensatiefonds
-102
562
Positief saldo begroting 2007
276
algemene uitkering:
De groei van de algemene uitkering bestaat uit de volgende onderdelen (op hoofdlijnen):
Accres (inclusief voorgaande jaren)/uitname BCF 381
Beleidsontwikkeling Openbare orde en veiligheid 183
De berekening is gebaseerd op de meicirculaire 2006.
Begrotingspositie in relatie tot voorjaarsnota 2006
Met betrekking tot de begrotingspositie 2007 willen we graag een relatie leggen met de door u
uitgesproken ambities met name op het terrein van diverse investeringen en de te ontwikkelen
beheersplannen voor de diverse kapitaalgoederen. De beheersplannen zullen de basis vormen
voor de afweging van de gewenste kwaliteitsniveaus in samenhang met de financiële behoefte.
Verwacht kan worden dat voor de uitwerking van de plannen zowel incidenteel als structureel
extra middelen noodzakelijk zijn. Daarnaast is bij de voorjaarsnota besloten om bij de doorkijk na
dere afspraken te maken over de nog resterende bezuinigingsopdracht uit de takendiscussie. Wij
voorzien thans geen mogelijkheden om u voorstellen te doen deze bezuinigingsmaatregel binnen
andere beleidsterreinen te realiseren.
Vanuit dat perspectief bekeken is er feitelijk sprake van een positief begrotingsresultaat van
196.000 276.000 -/- 80.000). Ook de wens van uw raad voor structurele budgetverrui
ming voor het instellen van de Jongerenraad is nog niet in de begroting doorgevoerd.
In het kader van een verantwoord financieel beleid zullen wij u bij de aanbieding van de begroting
in overweging geven om de inzet van het begrotingsresultaat integraal af te wegen bij de voor
jaarsnota 2007.
Bijlagen:
Niet van toepassing.
Ter inzage:
Niet van toepassing.
nuugiP IIHBHWB.» V
3 02 Informerend raadsvoorstel doorkijk begroting 20071 /4
