Pagina 1 van 2
BEGROTING 2008 IN RELATIE TOT DE AFWEEGBARE POSTEN
(Bedragen in - hogere last, lagere bate, tekort; lagere last, hogere bate, overschot)
1. STAND VAN ZAKEN BEGROTING 2008
1.1 Saldi begroting 2008 op product Onvoorzien
(gebaseerd op besluitvorming t/m dd 3 juli 2007)
Onvoorzien algemeen (op product Onvoorzien)
Investeringsruimte (exclusief vervangingsinvesteringen)
Lasten investering zwembad
Stand volgens (primitieve) begroting 2008
12 Begrotingswijzigingen n.a.v. besluitvorming
periode 3 juli 2007 t/m 13 november 2007:
Budget rekenkamercommissie
Bekabeling ICT
Meubilair 2007
Borgmolen
Vervangingsinvesteringen tractie*
Uitvoering rioleringsplan*
Dorpsvernieuwing/herstructurering
elders in dekking voorzien
Beschikbaar volgens begroting 2008 nâ wijziging medio november
Raad
28-aug-07
9-okt-07
9-okt-07
9-okt-07
9-okt-07
13-nov-07
13-nov-07
13 Begrotingswijzigingen n.a.v. besluitvorming rondom Fietspad Grot/-Warten
raad 18 december 2007:
Fietspad Grou-Warten
Investering 3.770.000 (annuïtair, 25 jaar, 5%)
Subsidies Fietspad
Storting subsidies in bestemmingsreserve Fietspad
Hondenbelasting
Forensenbelasting
Veergelden
Steiger- en kadegelden
Verhoging onroerende zaakbelasting
Dit is circa 6% van de voorgestelde OZB verhoging.
Het restant van het fietspad 109.500 wordt overeenkomstig het voorstel van de
werkgroep gedekt uit de nog beschikbare lasten investering zwembad (reeds in
saldo structureel onvoorzien aanwezig)
Beschikbaar volgens begroting 2008 na besluitvorming fietspad:
1.4 Begrotingswijzigingen n.a.v. besluitvorming 13 nov -18 dec 2007:
Raad
Onderhoudsplan begraafplaatsen
OZB (+18%) 393.000
Af: fietspad -123.000
Restant verhoging
Leges
Inhuur derden 1e kwartaal 2008
Ontwikkelingsvisie Grou-Noord
Uitvoeringskredieten Brede School
Investering 2.898.000 (annuïtair. 40 jaar, 5%)
elders In dekking voorzien
1.5 Begrotingswijzigingen n.a.v. besluitvorming in 2008:
Opwaardering Dillesyl
Subsidie POP
Storting subsidie in reserve
Medewerker griffie
Kleine recreatieve voorzieningen 2007
Indexering subsidie SBMF
elders in dekking voorzien
SALDO BEGROTING 2008 NA BESLUITVORMING
Investering
226.590"
6-dec-07
18-dec-07
18-dec-07
18-dec-07
18-dec-07
18-dec-07
Raad
22-jan-08
22-jan-08
5-feb-08
19-feb-08
Incidenteel
Structureel
onvoorzien
onvoorzien
2008
2008
Saldo
-€90.169
-129.00C
38.831
54.454
456.935
150.000
-74.546
645.766
-13.000
-16.050
-3.675
-5.850
-40.500
-74.546
566.691
-267.491
1.200.000
-1.200.000
5.000
17.000
8.000
5.000
123.000
-74.546
457.200
88.167
270.000
67.000
-291.279
-168.890
-16.077
111.590
-111.590
-6.080
■365.825
691.320
1
