d. Hoe nu verder
Het college denkt de komende twee a drie maanden nodig te hebben om tot een definitieve af
ronding te komen met de beoogde strategische partner. Concreet betekent dit:
afronden van de onderhandelingen
definitief uitwerken van de financiële consequenties in relatie tot het in
het projectplan gestelde kaders
definitief uitwerken van de overeenkomsten met de participanten in sa
menwerking met de beoogde strategische partner.
Tevens zal het college met de overige gebruikers in overleg treden. Van belang is dat de komen
de maanden ook een uitwerking komt over de wijze waarop het beheer van de accommodaties
vorm wordt gegeven.
Wij vragen een aanvullend voorbereidingskrediet van 923.000,--- Dit bedrag is opgebouwd uit
drie onderdelen:
1overschrijding van de huidige voorbereidingskredieten, per saldo 602.000,-
2. benodigd krediet voor Alliantie Sport en School, 121.000,--
3. benodigde projectkosten, 200.000,-
De onderdelen 1 en 2 zijn onontkoombaar en om het project verder te kunnen uitvoeren is
een krediet voor de nog te maken projectkosten benodigd. De berekening van de benodigde
projectkosten voor de periode van februari tot en met juni is als volgt:
Projectkosten
Raming
Toelichting
Projectmanagement:
Totaal
Projectcoördinator
67.200
raming 20 weken van 3 dagen
Projectcontroller
72.000
raming 20 weken van 3 dagen
Projectsecretariaat
14.400
raming 20 weken van 2 dagen
Onvoorzien
46.400
Totaal
200.000
Het gevraagde voorbereidingskrediet kan ten laste van de post onvoorzien structureel worden
gebracht. In het meerjareninvesteringsplan 2007-2011 is rekening gehouden met investerin
gen voor het project Brede Scholen Grou en Akkrum. Een klein deel van de dekking komt uit
subsidies: de subsidie voor de projecten Alliantie School en Sport en de pilot School Matcht
Sport bedraagt maximaal 37.500,--.
Volledigheidshalve merken wij op dat het aanvullend voorbereidingskrediet aan Provinciale
toetsing onderhevig is.
e. Risico's
In het plan van aanpak uit 2006 en het projectplan zijn verschillende risico's benoemd. Deze zijn
in principe niet gewijzigd. De belangrijkste zijn:
Budgetrisico. Zoals wij hebben aangegeven staan de financiële uitgangs
punten onder druk.
Aanbestedingsrisico. Het aanbestedingsrisico komt bij de beoogde strate
gische partner te liggen.
Pagina 5
3 05 raadsvoorstel brede school/ /5
