Verloop algemene reserve (bedragen x 1.000)
Prognose
Doorkijk
2008
Werkelijk
2007
Stand algemene reserve ultimo 2007
41
255
Resultaatbestemminq 2007:
Structureel onvoorzien
Onderhoudsplan begraafplaatsen (raad december 2007)
-846
-846
88
Incidenteel onvoorzien
Huisvesting peuterspeelzalen
Resultaat najaarsnota 2007
-754
-754
130
-129
Onderuitputting kapitaal/asten
350
350
Structureel 2007 afweging mogelijk
Midoffice
Algemene uitkering
40
Ontwikkeling nâ Perspectiefnota afweging mogelijk
Gevolgen herrekening IHP op kapitaallasten
-75
Incidenteel afweging mogelijk
-328
-70
Afwijkingen op diverse programma's per saldo
Subtotaal
478
-713
Doorschuiven budgetten 2007 naar 2008
-47
-1.622
-505
Schuiven van budgetten
Wij stellen u voor om drie exploitatiebudgetten door te schuiven van 2007 naar 2008 door de al
gemene reserve in te zetten als draaischijf. Dit betreft het restantkrediet voor het verplaatsen van
de atletiekbaan/kaatsveld te Grou 11.600, middelen voor het lokaal onderwijs jeugdbeleid
22.200 en het restantkrediet voor de herziening van bestemmingsplannen 13.000.
De werkzaamheden in het kader van de verplaatsing zijn in 2007 niet volledig tot uitvoering ge
komen in verband met de weersomstandigheden. Op basis van de gemaakte afspraken dienen de
middelen wel beschikbaar te blijven. Ditzelfde geldt bij de middelen voor het lokaal onderwijs
jeugdbeleid en de afspraken die hierover gemaakt zijn met de schoolbesturen en instellingen. Het
restantkrediet voor de herziening van bestemmingsplannen dient beschikbaar te blijven om de
verwachte uitgaven in 2008 te kunnen doen.
Wij stellen u voor genoemde budgetten in 2008 beschikbaar te stellen ten laste van de algemene
reserve.
Pagina 3
(een nadere toelichting is opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen)
O O
LO
1
4 04 Raadsvoorstel jaarrekening 2007
