Bijlage 1Uitgewerkt financieel kader 9 oktober 2007
In september 2007 is het projectplan Brede Scholen Grou en Akkrum gepresenteerd. Het
projectplan met daarin de financiële kaders is op 9 oktober 2007 in de gemeenteraad vast
gesteld.
Dit kader van de Raad is maatgevend voor het college en behelst kort samengevat dat een
brede school in zowel Grou als Akkrum moet worden gerealiseerd:
op basis van de ruimtelijke programma's van eisen en het (nog aan te passen) concept
voorlopig Ontwerp;
binnen het gestelde financiële kader inclusief een taakstelling van 250.000 structu
reel door betrokkenheid van een strategische partner.
Het huidig door de Raad vastgestelde (financieel) kader luidt als volgt:
Pagina 11
Tabel 1financieel kader 9 oktober 2007
(Financieel) kader 9 oktober 2007
Oppervlakte (in m2)
Eerste uitgangspunt
19.536
Optimalisatie in projectplan
-783
Optimalisatie na 9 oktober 07 in
centrale vz. en vergaderruimte
-204
Huidige totale oppervlakte
18.549
Stichtingskosten (incl. btw)
Berekening van de stichtingskosten inclu
sief btw en na verwerking
van de optimalisaties
Investering
Jaarlast
Netto bouwkosten Grou
10.149.000
Netto bouwkosten Akkrum
8.668.800
Grondkosten Grou en Akkrum
4.018.700
22.836.500
Projectkosten
4.610.200
27.446.700
Btw
5.214.900
Stichtingskosten na optimalisatie
32.661.600
Stichtingskosten per m2 (incl. btw)
1.761
Bouwkosten per m2 (incl. btw)
1.014
Structurele lasten en dekking
Totale kosten eerste jaar, incl. beheer
2.366.300
Af: besparing door optimalisaties
-80.600
2.285.700
Dekking:
Opbrengst huur en bijdragen beheer
1.282.800
Structureel in gemeentebegroting
767.400
2.050.200
Taakstelling
235.500
raadsvoorstel BS concept 17 juni 2008 (versie 13)1 /11
