*Verantwoording bedrijfsvoering met speciale aandacht voor realisering (project)uren en kapitaal-
lasten plus prognose onderuitputting/vrijval op personeelslasten en kapitaallasten
Effecten van collegebesluiten sinds Voorjaarsnota 20.08 met financiële gevolgen die nog niet
aan de raad zijn voorgelegd
Effecten van vorengenoemde factoren voor eindejaarsprognose begroting 2008.
Leeswijzer
Bij de indeling van deze nota is de opbouw van de begroting 2008 gevolgd.
Na de inleiding volgt een samenvattend hoofdstuk die met name gericht is op de financiële resul
taten, de financiële positie en de eindejaarsprognose.
In hoofdstuk 3 worden de ontwikkelingen per programma aangegeven. In elk programma staat
eerst doel, speerpunten en middelen uit begroting 2008 vermeld. Vervolgens worden de bijzon
derheden sinds de Voorjaarsnota en de verwachte ontwikkelingen tot het eind van 2008 toege
licht. Aan het slot is een tabel toegevoegd met de verwachte mee- en tegenvallers voor 2008.
Die verwachte mee- en tegenvallers zijn opgenomen in de eindejaarsprognoses in de tabel met
middelen in het begin van het programma.
Daarna wordt in hoofdstuk 4 een toelichting op belangrijke ontwikkelingen in de paragrafen ge
geven. Hoofdstuk 5 sluit af met een financieel overzicht van de gevolgen van deze Najaarsnota
en een totaal overzicht van de eindejaarsprognoses.
Slotwoord
In deze Najaarsnota is de financiële stand van zaken qua besluitvorming tot en met 2 september
2008 in de Raad verwerkt. Alle besluiten die daarna zijn genomen door het College en/of de Raad
en/of de toezichthouder zijn buiten beschouwing gelaten. In die zin blijft het een weergave van
een momentopname.
Pagina 4
Najaarsnota 2008
