2.6 Verwachte ontwikkelingen tot eind 2008
Begraven
We zijn dit jaar begonnen met het aanschrijven van rechthebbenden wiens grafrechten verlopen
zijn. Hierbij worden meer graven opgezegd dan verwacht. Het aantal verwachte verlengingen van
achterstallige grafrechten was ca. 500. Inmiddels hebben van deze groep 204 rechthebbenden
afstand gedaan, 184 rechthebbenden hebben verlengd en 330 rechthebbenden moeten nog rea
geren (peildatum 1-9-2008). De laatste grote groep maakt het moeilijk om een prognose te ma
ken. Daarnaast hebben er tot september 18 ter aarde bestellingen plaatsgevonden. Het gemid
delde van voorgaande jaren lag op 40 begravingen.
Overlaadstation
In verband met de nieuwe locatie van de milieustraat/afvalbrengstation en de bijbehorende huis
vesting van de buitendienst zijn er plannen voorbereid. Voordat het traject vervolgd wordt dient
de raad eerst een besluit nemen over de huidige plannen. De stelpost die ter dekking van de
plannen in de begroting is opgenomen, kan incidenteel voor 2008 vrijvallen.
Handhaving bodembeheer/bouwstoffen
Op dit moment wordt een bepaalde begrotingspost incidenteel ingezet voor aanvragen van een
second opinion advies. Er zijn hiervoor nog facturen onderweg. Daarnaast kan het zijn dat er in
de laatste maanden nog 1 of 2 van dit soort zaken speelt. In dat geval zou 8000 incidenteel
komen vrij te vallen.
Riolering
In 2007 heeft de commissie BBV een notitie Riolering uitgebracht. De notitie geeft ruimte voor
het vormen van voorzieningen voor nieuwe investeringen (spaarbedragen) en groot onderhoud.
Tevens kunnen eventuele positieve resultaten op de riolering via de resultaatbestemming worden
toegevoegd aan een te vormen bestemmingsreserve. Over de toepassing van de notitie hebben
wij overleg gevoerd met de gemeentelijke accountant. Naar aanleiding van dit overleg zullen wij
voorstellen de voorziening riolering in de begroting 2009 vrij te laten vallen en om te zetten naar
een bestemmingsreserve. Teneinde dit voor de begroting 2008 volgens eenzelfde lijn te regelen
stellen wij u in bijgaand raadsvoorstel voor de voorziening riolering in de begroting 2008 vrij te
laten vallen en om te zetten naar een bestemmingsreserve bij het opstellen van de jaarrekening
2008. Dit voorstel is van formele aard en heeft geen gevolgen voor het exploitatieresultaat 2008.
2.7 Samenvatting verwachte mee- en tegenvallers
Beheersproduct
oorzaak
lasten
baten
saldo
Jeugd- en jongeren
Brede Doeluitkering
conform ta
conform ta
conform ta
werk
CJG
bel
bel
bel
Overlaadstation
Uitstel realisatie
80.000
80.000 V
Begraafplaatsen
Minder aanvragen
-20.000
-20.000 N
Handhaving bodem
Minder specifieke
8.000
8.000 V
beheer
zaken
Pagina 11
Najaarsnota 2008
