Aan regulier dividend van Essent hebben wij dit jaar 23.000 meer ontvangen dan was ge
raamd. Dit is de laatste termijn van het vastgestelde dividend over 2007, naar aanleiding van het
besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van april 2008.
8.6 Verwachte ontwikkelingen tot eind 2008
Onvoorzien
Het uiteindelijke saldo van baten en lasten voor de bijstelling van de begroting 2008 als resultaat
van deze nota zal, zoals te doen gebruikelijk, ten laste of ten gunste worden gebracht van het
saldo structureel dan wel incidenteel onvoorzien.
8.7 Samenvatting verwachte mee- en tegenvallers
beheersproduct
oorzaak
lasten
baten
saldo
Kostenplaatsen:
Zie paragrafen
-94.000 N
Voormalig personeel
Kosten FPU-regeling
-70.000
personeelslasten
wervingskosten
-25.000
bureaukosten
inkoopvoordeel
20.000
huisvesting
schoonmaakkosten
-19.000
Kapitaallasten
Vrijval en/of uitstel
300.000
300.000 V
Projecturen
Minder doorbelasting
-300.000
-300.000 N
Onvoorzien
sturing management
200.000
200.000 V
Beleggingen
Dividend en restitutie
33.000
33.000 V
WOZ
Lagere kosten, hogere
ontvangen vergoeding
5.000
8.000
13.000 V
OZB
Waardeontwikkeling
woningen gebruikers
-22.000
-22.000 N
OZB
Waardeontwikkeling
woningen eigenaren
32.000
32.000 V
Overige belastingen
Minder honden
-5.000
-5.000 N
Algemene uitkering
Bijstelling WMObud-
get
-64.109
64.109 N
Algemene uitkering
Vrijval verevening
87.000
87.000 V
Algemene uitkering
Effecten 2007
9.481
9.481 V
Algemene uitkering
Effecten 2008
82.367
82.367 V
Pagina 26
Najaarsnota 2008
