Wervingskosten
In verband met het grote aantal vacatures, waaronder de vacature manager Ondersteunende
Diensten, vallen dit jaar de wervingskosten 25.000 hoger uit dan geraamd.
Opleiding en vorming
Het voor opleidingen beschikbare budget is in 2008 142.000. Hiervan wordt ongeveer de helft
gebruikt voor organisatiebrede opleidingen. Het resterende deel wordt ingezet voor individuele
benodigde opleidingsbehoeften, uiteraard gerelateerd aan de behoefte van de organisatie.
Afdeling
begroot
aangepast
in dienst
derden*
vacature
bijzonderheden
Directie
2
1
1
0
0
Concernstaf
4
0
0
0
0
Onderst. Diensten
37,10
42,89
38,78
3
4,11
'ubliekszaken
2
2
2
0
0
Frontoffice
13,51
12,83
10,16
1
2,67
Backoffice 1
11,11
11,30
10,00
1
1,30
Backoffice 2
10,33
10,84
9,48
1
1,36
Beleid, ontw proj
16,45
16,61
12,17
2
4,44
Openbare werken
42,72
43,84
40,15
3
3,69
brandweer
2,50
2,5
2,5
0
0
30 vrijwilligers
Totaal
141,72
143,81
126,24
11
17,57
boventallig
4
3
Begin dit jaar is aangegeven dat voor inhuur in 2008 nog extra geld benodigd was. Hiervoor is
toen 400.000 extra gevraagd. De inzet was de externe inhuur tot dit bedrag te beperken. Zoals
het nu lijkt wordt deze doelstelling gerealiseerd. Een totaaloverzicht van de inhuur in 2008 wordt
separaat aan de raad verzonden.
Functiebeschrijving en waardering
Bij het opstellen van de staat B (staat van personele kosten) 2008 is rekening gehouden met de
verwachte functiewaardering. De waardering wordt waarschijnlijk eind dit jaar afgerond. Een uit
komst van de werkelijke herwaardering is op dit moment nog niet te geven. Bij de jaarrekening
kan dit nog tot een beperkt verschil leiden in de personeelslasten.
Weeffouten
In de doorkijk 2008 is aangegeven dat voor het herstellen van een aantal weeffouten uit de reor
ganisatie structureel 234.000 en incidenteel 100.000 nodig is. De middelen hiervoor zijn nog
niet beschikbaar gesteld. Eind 2007 is alleen uitvoering gegeven aan weeffouten die budgetneu
traal opgelost konden worden. Via een afzonderlijk voorstel is inmiddels 100.000 structureel
toegekend ter verbetering van de AO/IC processen. Hieraan wordt nu uitvoering gegeven. Er zal
nog bekeken worden of en in welke mate de huidige weeffouten hersteld kunnen worden. Ver
hoging van de kwaliteit en kwantiteit van de eigen bezetting verdient de voorkeur boven inhuur
derden, daar een goede reguliere bezetting de continuïteit van de bedrijfsvoering bevordert en op
den duur goedkoper/doelmatiger is dan inhuur derden.
Pagina 33
in de meeste overzicnten worax innuur ueruen pei jicmuun -- ■---
rekend naar fte. Het gaat hierbij alleen om inhuur op formatieplaatsen. Inhuur op projecten en extra inzet (bijvoorbeeld
bij financiën) is niet meegenomen.
inhuur derden
Najaarsnota 2008
