Kosten voormalig personeel
De kosten voor de FPU-regeling bleken te laag zijn geraamd. Dit betekent een tegenvaller van
70.000.
Diverse personeelskosten
Door een scherpere inkoop valt incidenteel een bedrag van 20.000 vrij aan bureaukosten.
4.5.2 Automatisering
Geen bijzonderheden
4.5.3 Huisvesting
Het budget voor de schoonmaak van gemeentelijke gebouwen is niet toereikend. De kosten zijn
met name toegenomen door een gewijzigde situatie als gevolg van de ver- en nieuwbouw van het
gemeentehuis. Voor 2008 ramen wij nog een incidentele tegenvaller van 19.000.
Voor de begroting 2009 is het huidige bedrag uit de begroting 2008 meegenomen, daar het ef
fect van de nieuwe aanbesteding nu nog niet bekend is. Vanaf de ingangsdatum van het nieuwe
contract - 1 oktober 2008 - kunnen de schoonmaakkosten een ander beeld te zien geven. Ons
streven is erop gericht het structurele effect aan te geven bij de afwegingen in de Voorjaarsnota
2009.
4.5.4. Planning Controlcyclus budgetbeheer
Uw raad heeft voor haar vergadering van 22 april 2008 een informerend voorstel ontvangen over
de verbetering van de planning control cyclus. De Voorjaarsnota 2008 is het eerste product
geweest dat volgens de voorgestane integrale werkwijze tot stand is gekomen.
Intern budgetbeheer heeft meer nadruk gekregen. De budgethouders zijn in april via drie bijeen
komsten voorgelicht over IBK Inzicht in Budgetten en Kredieten), een gebruikersvriendelijk on
derdeel van het financieel systeem. Hiermee kunnen de budgethouders hun budgetten en kredie
ten digitaal raadplegen.
De combinatie van beter budgetbeheer en een integrale werkwijze bij het opstellen van de plan
ning control producten heeft tot meer draagvlak en samenwerking binnen de organisatie geleid.
4.6 Verbonden partijen
Er is een samenwerkingsovereenkomst met Leeuwarden aangegaan. Deze samenwerking zal in
de volgende begroting worden opgenomen. Voor het overige zijn er geen bijzonderheden te mel
den over de verbonden partijen.
Pagina 34
Najaarsnota 2008
