Pagina 35
5. FINANCIËLE OVERZICHTEN
5.1. Overzicht van mee- en tegenvallers
prog
product
lasten
baten
saldo
beloningsstructuur bestuur
representatie vr personeel
geen onderzoek 213 GW
geen baten dorpswachten
uitstel besluit overlaadstation
minder begravingen
handhaving second opinions
3 lagere subsidie monumenten
meer gebruik van veerpont
subsidie pont groot onderhoud
5 lagere rijksbijdrage WWB
aflossingen leenbijstand
bijdrage woningaanpassing
Mienskipssoarch, uit 2007
leerlingenvervoer
verlies BTW OSG procedure
herstel vandalisme bij BBO
hogere schoonmaak gym
meer leges bouwvergunningen
verkoop gronden en groen
kosten advisering planschade
liquidatie woonwagenschap
subtotaal prog 1 t/m 7
8
verlaging frictiekosten bd
vrijval kapitaallasten
minder dekking projecturen
saldo kostenplaatsen
hogere dividenden
WOZ, lagere kosten hg bt
OZB, lagere waarde gebruik
OZB, hogere waarde eigen,
minder hondenbelasting
AU, vrijval bijdrage BCF
Algemene uitkering, WMO
AU, effecten 2007
AU, effecten 2008
20.000
-10.000
10.000
80.000
8.000
-10.000
-20.000
Totaal mutaties Najaarsnota
Totaal
-19.000
5.000
-68.000 68.000
-150.000
12.000
13.000
-26.000
50.000
-400.000
-10.000
-24.000
200.000
350.000
-10.000
-24.000
200.000
300.000
-300.000
-94.000
33.000
5.000 8.000
-22.000
32.000
-5.000
-64.109
9.48
82.
87.000
-206.000 522739
subtotaal
367
20.000 V
-10.000 N
10.000 V
-10.000 N
80.000 V
-20.000 N
8.000 V
-19.000 N
5.000 V
0V
■150.000 N
12.000 V
13.000 V
-26.000 N
50.000 V
-400.000 N
-10.000 N
-24.000 N
200.000 V
350.000 V
-10.000 N
-24.000 N
200.000 V
300.000 V
-300.000 N
-94.000 N
33.000 V
13.000 V
-22.000 N
32.000 V
-5.000 N
87.000V
-64.109 N
9.481 V
82.367 V
10.000
68.000
-19.000
5.000
-151.000
-384.000
516.000
45000
271.739
316.739V
316739
Najaarsnota 2008
