1e Begrotingswijziging 2009
LASTEN
Lonen en salarissen
Loonkosten
Uitgangspunt bij de overheveling van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen van de thuiszorg naar de
Hulpverleningsdienst is dat al het personeel van de thuiszorg (onderdeel jeugdgezondheidszorg) over
gaat. De loonkosten volgens de exploitatiebegroting 2009 IJGZ zijn in de begroting van de
Hulpverleningsdienst opgenomen onder de volgende begrotingsposten.
- Salarissen: 5.892.283
- Pensioenkosten: 753.354
Sociale Isstsn* 549.737
Deze loonkosten hebben betrekking op personeel die primaire of secundaire taken uitvoeren ten
behoeve van de jeugdgezondheidszorg.
Uitzendbureau
In de exploitatiebegroting IJGZ is het bedrag welke is opgenomen voor inhuur derden toegevoegd
aan het budget dat de Hulpverleningsdienst hiervoor reeds beschikbaar heeft. Aan de begrotingspost
"Uitzendbureau (400700)" is een bedrag toegevoegd van 120.727.
Overige personeelskosten
Aan het beschikbare budget voor reiskosten van de Hulpverleningsdienst Fryslân is het bedrag van
vervoerskosten van de thuiszorg toegevoegd. De begrotingspost "Autovergoeding/reiskostenvergoeding
(410100)" is met een bedrag van 427.252 verhoogd.
De reiskostenregelingen van de thuiszorginsteliingen wijken af van de reiskostenregeling van de
Hulpverleningsdienst. Wat de financiële gevolgen zijn van het toepassen van de reiskostenregeling
van de Hulpverleningsdienst op het personeel dat overkomt is nog niet in te schatten.
Overige personeelskosten
In de exploitatiebegroting 2009 IJGZ is een bedrag van 246.616 opgenomen voor overige pe/sonele
kosten voor de JGZ 0-4 jarigen. Dit bedrag heeft betrekking op opleidingskosten, kosten arbo, etc.
In de begroting van de Hulpverleningsdienst Fryslân is dit bedrag vooralsnog als afzonderlijke
begrotingspost opgenomen. Op basis van de realisatie in 2009 zal deze post nader worden uitgesplitst.
Huisvestingskosten
Huur CB locaties
De huurkosten van de CB locaties die nu in gebruik zijn voor het houden van spreekuren, etc. zijn
als afzonderlijke post in de begroting van de Hulpverleningsdienst opgenomen.
Huisvestingskosten thuiszorg
De door de thuiszorginstellingen toegerekende kosten voor huisvesting zijn ook als afzonderlijke post
opgenomen in de begroting van de Hulpverleningsdienst. Deze kosten hebben onder meer betrekking
op de kosten van werkplekken van indirect personeel (kantoorfuncties).
Algemene kosten
Implementatiekosten IJGZ
De verwachting is dat de daadwerkelijke overheveling van de taken per 1 januari 2009 nog zal leiden tot
incidentele kosten. In verband hiermee is in de begroting een post opgenomen voor implementatiekosten.
Algemene en indirecte kosten
De volgende posten in de exploitatiebegroting 2009 IJGZ hebben betrekking op kosten die door de thuiszorg
zijn aangemerkt als directe kosten van de jeugdgezondheidszorg:
- Bureau en administratiekosten 213.502
- Algemene kosten 227.705
Op basis van de beschikbare gegevens is nog geen uitsplitsing van deze posten te maken.
7
