In de informatieve bijeenkomst van 19 mei 2009 zijn de uitkomsten van de beheerplannen gepre
senteerd. Een overzicht van de benodigde bedragen zijn als bijlage gevoegd in de Voorjaarsnota.
In de tabel is aangeven welke bedragen in de begroting nodig zijn om het beheer goed op orde te
houden aanvullend op de uit het FHP beschikbare 1 miljoen en welke bedragen incidenteel, ver
spreid over een aantal jaren, nodig zijn om het achterstallig onderhoud in te halen.
Daarnaast zijn de kapitaallasten bij eventuele voortzetting van de herstructureringsinvesteringen
volgens het convenant uit 2005 meegeteld. Deze kapitaallasten zijn een uitvloeisel van de in pro
gramma 7 van de Voorjaarsnota genoemde investeringsbedragen.
Uit vorengenoemde overzichten is te lezen dat er geen materieel evenwicht ontstaat. Vanzelf
sprekend wordt het effect steeds negatiever des te meer er in de raming met verwachte (nega
tieve) ontwikkelingen rekening wordt gehouden.
Begrotingsuitgangspunten
Conclusie voor begroting 2010
Voor wat betreft activiteiten genoemd onder B, beheerplannen en herstructurering stellen wij het
volgende voor.
In eerste instantie meenemen naar de concept begroting 2010 en beoordelen aan de hand van de
criteria die gesteld worden aan een saneringsbegroting of en hoe ze opgenomen kunnen worden
bij de begroting 2010. Dit geldt temeer daar afweging in diverse gevallen mogelijk is en een aan
tal bedragen/effecten nog nader onderbouwd dient te worden.
Algemene beleidsregels
Het is in onze situatie belangrijk om de bestaande beleidsregels aan te houden en te verstevigen.
Daarom hebben wij deze regels in de Voorjaarsnota in 10 punten samengevat en stellen wij u
voor de begroting 2010 op grond van deze regels op te stellen als eerste stap tot herstel van de
financiële positie.
Budgettair kader en parameters voor begroting 2010
Bij het opstellen van een begroting is de basis die van het voorgaande jaar. Het is gebruikelijk
binnen gemeenten om uit te gaan van voortzetting van een bestendige beleidslijn. Derhalve is de
begroting 2010 gebaseerd op die van 2009. De gebruikelijke financiële technische uitgangspun
ten en budgettaire spelregels voor de opbouw en samenstelling van de bedrijfsvoerings- product
en programmabudgetten zijn in 2010 onveranderd van toepassing. Slechts de opzet van de kos
tentoerekening wordt enigszins aangepast, mede naar aanleiding van de begrotingsscan 2008.
Wij stellen u voor de reguliere loon- en prijsindexcijfers en overige relevante parameters bij het
opstellen van de begroting als volgt te hanteren:
Parameter
Tarief
c.a.
Opmerkingen
- loonontwikkeling 2009/2010
2,0
t.o.v. begroting 2009 en/of cf. salarisproductie
P&O
- prijsontwikkeling 2009/2010
1,0
Voor contracten/subsidies zonder prijsindex geldt
O-lijn
- huuraanpassing
1,0
Aanname
- ziekteverzuim personeel
5,7
Ongewijziqd
- productieve uren per fte
1 394 uur
Ongewijzigd
- interne rekenrente
5
Ongewijzigd
- indexatie bestemmingsreserves
2
Ongewijzigd
Pagina 7
4 08 Raadsvoorstel bij Vooriaarsnota 2009/odwt/7
