begroting (in dit geval uiterlijk 6 september 2009) hun gevoelen omtrent de ontwerpbegroting
doen blijken.
Beleidskader:
Jaarverslag en Jaarrekening 2008
Op 25 juni 2009 is de jaarrekening in de vergadering van het algemeen bestuur vastgesteld. De
accountantsverklaring voor de jaarrekening 2008 van Fryslân-West is tevens bijgevoegd. De jaar
rekening 2008 laat een positief resultaat van 1.609.000,- zien. In de vergadering van het al
gemeen bestuur is besloten om het resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Hoewel de
algemene reserve door deze toevoeging 361.000,- boven de statutair aan te houden reserve
uitkomt, is het algemeen bestuur van mening dat dit door de volgende argumenten te rechtvaar
digen is:
Door de economische crisis wordt Fryslân-West geconfronteerd met terugvallende resulta
ten. Het V kwartaal 2009 wordt afgesloten met een verlies van 114.925,00 terwijl het
1e kwartaal 2008 158.794,00 positief was.
Een dalende taakstelling. Om dit te compenseren worden in 2009 46 arbeidsplaatsen voor
eigen rekening genomen. Voor 2010 wordt een verdere daling verwacht.
Stijgende loonkosten Wsw. De CAO-lonen zijn per 1 maart 2009 met 2,5% verhoogd
t.g.v. algemene salarismaatregelen. Op dit moment is niet zeker of deze verhoging geheel
of slechts gedeeltelijk gecompenseerd gaat worden.
Voorts is de afgesproken taakstelling van 1.333,4 standaardeenheden (SE) d.w.z. arbeidsplaat
sen in 2008 ruimschoots gerealiseerd. De gemiddelde bezetting bij Empatec in 2008 nam af met
13,4 SE's van 1297,3 in 2007 naar 1283,9 in 2008. Het ziekteverzuim voor het Wsw personeel
daalde in 2008 met 0,4% naar 11,5%. Totaal werden in 2008 84 nieuwe mensen waarvan 23 in
Begeleid Werken (BW) aan betaald werk geholpen. Daarnaast gingen 7 personen vanuit Empatec
over naar BW. De wachtlijst is licht gestegen. Eind 2008 stonden er 158 kandidaten op de
wachtlijst. Begin 2008 was dit aantal 150. Voor meer informatie verwijzen we graag naar het
jaarverslag en de jaarrekening 2008.
Ontwerp-begroting 2010
De begroting 2010 sluit met een doorberekening van 1.093.000,- aan de NV Empatec. Ten
opzichte van de begroting 2009 (na 1e wijziging) een daling van 1.270.000,-. Deze daling
wordt in belangrijke mate veroorzaakt doordat het aantal arbeidsplaatsen in BW toeneemt van
gemiddeld 145 in 2009 naar gemiddeld 160 in 2010. Omdat deze mensen in dienst komen van
de desbetreffende werkgever zijn de loonkosten Wsw lager geraamd. De subsidie voor deze per
sonen is daarentegen wel meegenomen als bate in Fryslân-West. Door NV Empatec wordt ver
volgens een loonkostensubsidie en begeleidingskostenvergoeding uitgekeerd aan de werkgever
en begeleidingsinstantie. Daarnaast speelt de daling van het aantal "ambtelijke" medewerkers in
dienst van Fryslân-West een belangrijke rol. Nieuw personeel wordt rechtstreeks in dienst geno
men van NV Empatec of Empaselect BV. Ook voor de begroting 2010 geldt dat voor meer infor
matie wordt verwezen naar de ter inzage liggende stukken.
Financiën
Voor de gemeente Boarnsterhim gold in 2008 een taakstelling van 87,22 te realiseren Wsw-
plaatsen. Uiteindelijk zijn er 89,25 plaatsen gerealiseerd. De ontwerp-begroting 2010 van Frys-
lân-West is hierop aangepast. De door te betalen rijksbijdrage in 2010 wordt hiermee geraamd
op: 2.218.000,- en de gemeentelijke bijdrage is gesteld op 45.500,- (tegenover 43.521,-
in 2009). Deze bedragen worden opgenomen in de gemeentelijke begroting 2010 welke in no
vember 2009 ter besluitvorming aan uw raad wordt voorgelegd.
Pagina 2
3 07 raadsvoorstel rekening 08, begroting 10 sociale werkvoorziemng/bpsh/2
