Beëindiging dienstverlening stichting Baarmoederhalskanker; inkomstenderving wordt opge
vangen binnen de bestaande begroting.
Afbouw van dienstverlening aan de stichting MOA Noord Nederland; inkomstenderving
wordt opgevangen door de deelnemende gemeenten.
Financiële begroting 2010
De financiële begroting is gebaseerd op het meerjarenbeleidsplan 2010- 2013 van de HVD. In de
financiële begroting zijn aanpassingen doorgevoerd met betrekking tot:
Algemene ontwikkelingen
Ontwikkelingen Jeugdgezondheidszorg
Ontwikkelingen algemene gezondheidszorg
Ontwikkelingen brandweer
BDUR-uitkering
Meldkamer Noord Nederland
MOA Noord Nederland
Beschikking Algemene Reserve
Bovenstaande wijzigingen leiden tot een stijging van het nadelig saldo met: 649.118
Het nadelig saldo van de begroting 2010 komt daarmee uit op: 23.446.156
Conform de gemeenschappelijke regeling wordt dit nadelig saldo omgeslagen over de deelnemen
de gemeenten naar rato van het inwoneraantal. Dit leidt in 2010 tot de volgende algemene bij
drage:
Algemene bijdrage Veiligheid (Brandweer en GHOR): 4,42 per inwoner
Algemene bijdrage Gezondheid (GGD): 31,93 per inwoner
Daarmee stijgt de bijdrage ten opzicht van 2009 met 0,90 per inwoner.
Een en ander heeft voor de gemeente Boarnsterhim voor het jaar 2010 de volgende consequen-
Onderwerp
Bijdrage 2009
Bijdrage 2010
Verschil
Veiligheid
117.650,-
85.330,-
32.320,-
Gezondheid
565.883,-
616.491,-
- 50.608,-
Totale bijdrage
683.533,-
701.821,-
- 18.288,-
In het meerjarenbeleid 2010-2013 van de HVD - welke in een eerder stadium is voorgelegd aan
uw raad - werd al aangegeven dat de kosten zouden toenemen. In totaliteit stijgt de bijdrage van
de gemeente Boarnsterhim in 2010 met ongeveer 2,7% ten opzichte van 2009. Deze stijging is
hoger dan er regulier wordt opgenomen in de gemeentelijke begroting. De recent verschenen mei
circulaire 2009 voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds 2009 e.v. hanteert namelijk
percentages van 1,5% loonstijging, en 0,5% prijsstijging. De HVD kwam in eerste aanleg met
een stijging van 5% en na bijstelling 2,7%. Het dagelijks bestuur van de HVD heeft hiermee een
positief signaal richting gemeenten willen afgeven in verband met de lastige financiële positie
waarin gemeenten zich bevinden als gevolg van de economische recessie. Daarom is de bijdrage
op het programma Veiligheid voor 2010 bijgesteld met het voordelig resultaat van 2008. Dit is
echter een eenmalige actie. Voor 2011 en volgende jaren is dan ook een financiële tegenvaller te
verwachten, aangezien de HVD gebruik heeft gemaakt van het eigen vermogen. De bijdrage aan
het programma Gezondheid laat in 2010 een forse stijging zien. Oorzaak hiervan is met name de
verschuiving van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar naar de HVD waardoor een toerekening van
overhead naar het programma Gezondheid plaatsvindt. Het gevolg is dat de bijdrage voor Ge
zondheid fors toeneemt. Over deze verwachte stijging bent u reeds geïnformeerd bij de vaststel
ling van het meerjarenbeleid 2010-2013 van de HVD en de Voorjaarsnota 2009.
Pagina 3
2 06 jaarrekening 2008 en begroting 2010/owht/3
