Algemene uitkering
De berekening van de algemene uitkering in de begroting 2010 is gebaseerd op de meicirculaire
2009. In de septembercirculaire 2009 zijn geen grote mutaties aangegeven. Recent is wel een
bericht verschenen vanuit het ministerie van BZK over de gevolgen van de voorgenomen bezuini
gingen van het Rijk vanaf 2011De verwachting is dat het Rijk 35 mld moet ombuigen en de
gemeenten daardoor 3 mld moeten ombuigen. Omdat hierover formeel nog niets bekend is, is
dit in de begroting 2010 niet opgenomen.
Verschillen voorjaarsnota 2009 met de begroting 2010
Bij de voorjaarsnota 2010 schetsten wij een begrotingstekort voor het jaar 2010 van 1 6, 3
min. Bij de huidige begroting 2010 ziet u een tekort van 15,3 min. De verklaring voor dit ver
schil ad 1.085.000 is als volgt.
Onderwerp
Voordeel (V)
Nadeel (N)
Bedragen* 1
Correctie beheerplannen onderhoud kapitaalgoederen
V
516.000
Uitkeringen WWB
V
490.000
Grondexploitatie
N
433.000
Kapitaallasten, stelpost scholen
V
296.000
Exploitatie de Twine
N
1 10.000
Kwijtscheldingen
V
101.000
Overige mutaties
V
225.000
Totaal
V
1.085.000
Correctie beheerplannen onderhoud kapitaalgoederen
Ten opzichte van de voorjaarsnota 2009 zijn in de begroting 2010 Een aantal correcties doorge
voerd. Het betreft met name het omzetten van investeringsbedragen in kapitaallasten en BTW
correcties.
Uitkeringen WWB
Het voordeel is grotendeels het gevolg van lagere uitkeringslasten dan verwacht bij de voorjaars
nota en een hoger budget l-deel WWB.
Grondexploita tie
Wij kunnen minder uren en rente toerekenen aan de grondexploitatie dan verwacht
318.000); daarnaast verwachten wij een lagere winst ten opzichte van de meerjarenprognose.
Vrijvat kapitaallasten
De vrijval verklaren wij grotendeels als gevolg van de afboeking van schoolgebouwen in het ka
der van de sportverplaatsing in Grou (eenmalig ten opzichte van 2009) en het effect van het af
boeken van de voorbereidingskosten van de brede scholen. De vrijval was niet betrokken in de
voorjaarsnota 2009.
Stelpost nieuwbouw scholen
Voor de scholenbouw in Grou en Akkrum is besloten om de ontstane budgettaire ruimte door de
afboeking van de voorbereidingskosten in de begroting te handhaven ten behoeve van de bouw
van de scholen. Deze stelpost bestaat voor 393.000 uit de wettelijke zorgplicht zoals opgeno
men in het financieel herstelplan (2011) en uit de budgettaire ruimte door de afboeking van de
voorbereidingskosten 269.000)
Pagina 3
4 03 1 raadsvoorstel begroting 2010/odcv/3
