0,1
0,7
1,0
0,2
4,8
Activa: €0.7 miljoen
In het structureel meerjarenperspectief van de gemeente staan in de begroting kapitaallasten op
genomen voor investeringen met een economisch nut en voor investeringen met een maatschap
pelijk nut. Volgens de begrotingsvoorschriften mag een gemeente investeringen met een maat
schappelijk nut echter ook éénmalig afboeken. Voor een dergelijke actie is incidenteel geld nodig,
maar het levert in het financieel meerjarenperspectief structureel ruimte op (bijstelling 0,7 mil
joen). De boekwaarde van deze "activa" bedraagt ca. 8.7 miljoen. In het overleg met het Rijk
zullen wij bepleiten dit bedrag mee te nemen in het zogenaamde relevante tekort. Uit eerste over
legrondes is ons reeds gebleken dat het allerminst vaststaat dat wij mogen rekenen op financiële
steun van het Rijk voor de oplossing van dit probleem. Onze veronderstelling dat het Rijk aan de
oplossing zal bijdragen is dus een risicovolle aanname.
Verhoging OZB: 0.2 miljoen
In een eerdere passage in dit voorstel hebben wij reeds aangegeven waarom wij er voor hebben
gekozen de OZB - tarieven in opwaartse zin aan te passen met een percentage van 7.
Het vorenstaande is op hoofdlijnen in de tabel hierna financieel vertaald.
Resumerend ziet onze globale visie op financieel herstel, periode 2010-2015 er uit als volgt:
Onderwerp
Geringere verhoging uitvoeringsmiddelen beheerplannen
Verbetering efficiëntie organisatie
Herzien toerekening indirecte kosten (nieuwe kostenverdeling)
Verhogen kostendekkendheid (leges e.d.)
Verlagen kapitaallasten activa (door inhaalafschrijvingen)
Beleidsombuigingen
Extra opbrengsten Onroerende Zaakbelastingen (tariefsaanpassing)
Totaal
1In ons voorstel ziet uw raad dat op talloze punten nog overleg moet plaatshebben met het
Rijk. De uitkomsten daarvan zijn ongewis en kunnen grote invloed hebben op het door ons
voorgestane resultaat.
2. Voorgaande cijfers en daaraan ten grondslag liggende inhoudelijke standpunten bevatten
vanzelfsprekend onze standpunten. Deze wijken ten dele af van de cijfers van het ter in
zage gelegde rapport van Bouwmeester Interim Management BV, welk rapport ons tot ad
vies heeft gediend.
Proces:
Na vaststelling van de saneringsvisie zal een saneringsplan (uitwerking van deze visie op detailni
veau) worden opgesteld. Dit plan zullen wij u ter besluitvorming voorleggen in februari 2010. De
volgende stap is het opstellen van de door het Rijk verlangde saneringsbegroting. Over het proces
en de betrokkenheid van uw raad zullen wij overleg met u voeren.
Nog dit jaar zullen wij u voorstellen aanbieden tot een aanvullende aanpassing van de OZB - ta
rieven en de legestarieven. Ook zullen de uitgangspunten voor de verdeling van de indirecte kos-
Bedrag
2,2 miljoen
0.3 miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
miljoen
Pagina 6
O
00
4 03.3 Rvst fin. herstel okt. 09/odgk/6
