2.4 Gevolgen voor de budgettaire kaders
De oorspronkelijke budgettaire kaders van juni 2006 (zie §1.2) werden in^oktober 2OO7
gewijzigd (1' herijking, 1.3). Verwerking van al het bovenstaande heeft de volgende
effecten op de budgettaire kaders.
Totaalbudget na 1e herijking 1.3)
Bijstelling obv afrekening subsidies
Totaalbudget per november 2009 24.846.668 [A]
24.876.641 [1]
-29.973 [2]
7.619.973 [3]
3.362.696 [4]
650.000 [5]
Benodigd voor gerealiseerde kosten
Benodigd voor urgente projecten
PM-post voor "andere urgenties"
Totaal benodigd nieuwe kader 11.632.669 [B]
Ruimte om kaders bij te stellen 13.213.999 [A - B] [6]
Bijstelling budgettaire kaders
Gemeente -2.100.000 k
Provincie -6.030.914
Kompas 0
SRN 0
Derden -5.083.086
-13.213.999
M°Dttis"het totaalbudget zoals dat ontstond na de 1' herijking in oktober 2007 (zie ook 1.3)
[2j De subsidieafrekeningen zijn bijna afgerond. Door lagere kosten is er ook minder subsidie
beschikbaar.
[3] De kosten die tot nu toe zijn gemaakt (zie 1.5)
[4] Sylsbrêge Jirnsum 2.300.000, Waterfront 1.000.000, Kompasrisico 62.696 i.v.m.
verificatieonderzoek.
[5] Of er vanuit de overige urgenties 2.2) kosten voortkomen ten laste van het budget H-
is nog onbekend. Vooralsnog is er een budget opgenomen van 650.000.
[61 De 2e herijking beperkt zich nog tot de urgente projecten. Omdat de andere projecten
worden uitgesteld, opgeschort of zijn gestopt ontstaat er vrijval.
Voorgesteld wordt om de budgetten naar beneden bij te stellen
gemeente verlagen met 2.100.000
provincie verlagen met €6.030.914
- als gevolg daarvan zullen de bijdragen van derden ook afnemen
Grou/Leeuwarden januari 2010
8
S
