w
H
DE MARREKRITE
Bijlage 1
Toelichting op de begroting 2011 en meerjarenraming 2012-2014
Natuurlijk afmeren in Fryslân
Begroting 2011 en meerjarenraming
De concept(meerjaren)begroting is mede opgesteld met behulp van de voorlopige cijfers 2009. Deze
geven voldoende vergelijkingsmogelijkheden. Wij wijzen u er echter op dat genoemde cijfers nog
kunnen wijzigingen als gevolg van de controle door onze accountant in april 2010.
Ontwikkelingen
Het komende jaar wordt een verkenning uitgevoerd naar de taken van De Marrekrite en het systeem
van deelnemersbijdrage. De kosten voor deze verkenning worden onttrokken aan het
ontwikkelingsfonds. Het resultaat van deze verkenning heeft mogelijk tot gevolg dat de
meerjarenbegroting moet worden bijgesteld.
Tevens wordt een onderzoek uitgevoerd naar een breder recreatieschap.
De continuering van het baggerfonds is eveneens onderdeel van de verkenning. Sinds eind 2008
wordt samen met de provincie Fryslân een baggerplan ontwikkeld. De definitieve besluitvorming en
daarmee aangaan van verplichtingen zijn uitgesteld tot de besluitvorming over de toekomstige taken
is afgerond.
Binnen de apparaatskosten wordt getracht de kosten te bewaken/te verminderen door meer taken
zelf uit te voeren, wat tot minder externe kosten moet leiden. In dit verband is tijdens het
zwangerschapsverlof van een medewerkster geen vervanging ingezet. Vermindering van personeel
of afstoten van gebouwen c.q. ruimten is met onze relatief kleine bezetting nagenoeg niet mogelijk.
In het kader van kostenbeheersing worden delen van voornoemde verkenning zelf uitgevoerd. Dat
geldt ook voor de inspecties van onze voorzieningen, de selectie van wat wanneer vervangen moet
worden en het bestek klein onderhoud. Dit heeft als doel lagere kosten bij de onderhoudsploeg en
de ingenieursbureaus.
De financiële bedrijfsvoering is er de laatste jaren op gericht geweest om nu en in de toekomst alle
verplichtingen en investeringen zonder externe financiële hulp/leningen te kunnen realiseren. Ook
kunnen plotselinge tegenvallers worden opgevangen, uiteraard ten koste van plannen door minder
voorzieningen te vervangen en niet uit te breiden met nieuwe voorzieningen.
De afgelopen jaren zijn reserves opgebouwd in het onderhouds-, ontwikkeling- en baggerfonds.
Wanneer de inkomsten de komende jaren verminderen, heeft dat gevolgen voor de ambities binnen
onze programma's.
Bijdragen deelnemers
Enkele gemeenten hebben ons gewezen op de bezuinigingen en minder inkomsten waar zij mee te
maken hebben/krijgen. Op grond daarvan hebben wij de indexering van de deelnemersbijdragen
(deel 1) voor de komende jaren op nul gezet. Wij verwachten dat (enkele) gemeenten voor de
begrotingen 2012 en volgende jaren een korting willen voorstellen. Omdat deze verzoeken nog niet
concreet zijn ingediend hebben daar bij deze meerjarenbegroting nog geen rekening mee gehouden.
Ook de consequenties van de verwachte fusies kunnen nog niet worden verwerkt.
