ven wat in haar ogen het relevante begrotingstekort van onze gemeente is, wordt naar verwach
ting begin oktober uitgebracht. Geldelijke steun zal niet eerder dan medio 2011 worden ontvan
gen, vastgelegd via een uitkeringsbeschikking van de beheerders van het gemeentefonds.
In uw vergadering van 25 mei 2010 zijn de jaarstukken 2009 vastgesteld. Het positieve resultaat
is deels gestort in de Algemene Reserve, waarmee de stand per 1 januari 2010 -/- 4,6 miljoen
is geworden. Het verloop van de algemene reserve tot nu toe is als volgt:
verloop algemene reserve 2010 2010
programma
(bedragen x 1.000) begroting
Stand algemene reserve volgens jaarstukken 2009
na resultaatbestemming en overheveling -4.564
af: rente volgens programmabegroting 2010, pag 110 -191
af: begrotingstekort volgens begroting 2010 -15.297
bij: begrotingswijzigingen tarieven volgens raadsbesluit 2009 310
prognose stand algemene reserve per 1 mei 2010 -19.742
effecten saneringsplan volgens raadbesluit 11 mei 2010 3.092
Prognose stand algemene reserve voor voorjaarsnota 2010 -16.650
Dit is het verwachte theoretische verloop van de Algemene Reserve in 2010, waarin zowel het
positieve effect van het saneringsplan als het negatieve saldo van de programmabegroting is op
genomen.
Samenvatting voorstellen in de Voorjaarsnota 2010
Alle voorstellen in de voorjaarsnota zijn getoetst aan de criteria onvermijdelijk en onuitstelbaar.
Daarenboven is kritisch gekeken of realisering binnen bestaande budgetten mogelijk is. Op grond
hiervan zullen wij u voorstellen enige in feite onvermijdelijke uitzettingen, bijvoorbeeld wegens
areaaluitbreiding bij groen en sportvelden, niet te honoreren.
Naar onze mening voldoen de huidige voorstellen aan de vorengenoemde criteria en vormen een
afgewogen geheel. Voor de motivering van elk voorstel wordt kortheidshalve verwezen naar de
programma's en paragrafen binnen de Voorjaarsnota 2010.
Tabel: Samenvatting begrotingswijziging per programma van voorjaarsnota 20'
0
structureel
incidenteel
programma
lasten
baten
saldo
2010
2010
1
algemeen bestuur
41.805
0
41.805
41.805
2
leefbaarheid in dorpen
36.862
9.633
46.495
-9.463
55.958
3
sport cultuur recreatie en toerisme
-101.454
76.180
-25.274
-22.280
-2.994
4
verkeer, vervoer en fysieke infra
42.625
-70.000
-27.375
2.625
-30.000
5
werk en bestaanszekerheid
-112.815
52.500
-60.315
-60.315
0
6
onderwijs en ontwikkeling
196.300
0
196.300
21.300
175.000
7
volkshuisvesting en ruimtelijke ontw
-37.145
26.895
-10.250
-20.250
10.000
subtotaal prog 1 t/m 7
66.178
95.208
161.386
-88.383
249.769
8
algemene dekkingsmiddelen
-20.854
-12.478
-33.332
-50.854
17.522
algemene uitkering, circulaires
65.965
65.965
65.965
subtotaal programma's 1 t/m 8
45.324
148.695
194.019
-73.272
267.291
incidentele aandachtspunten TPO
-546.800
546.800
0
0
Totaal mutaties VJN 2010
-501.476
695.495
194.019
-73.272
267.291
Pagina 3
4 01 voorjaarsnota 2010 raadsvoorstel/odwt/3
