Tabel: Prognose structurele deel van begrotingsresultaat in meerjarenperspectief
bedragen x 1.000
structureel deel
2010
2011
2012
2013
2014
2015|
primitief begrotingsresultaat
-3.415
-4.173
-4.553
-4.799
-4.799
-4.799
inkomstenverhoging
300
300
300
300
300
300
wijziging ponttarieven
10
10
10
10
10
10
begrotingsresultaat per 1-1
-3.105
-3.863
-4.243
-4.489
-4.489
-4.489
saneringsplan
3.092
3.549
3.972
4.251
4.530
4.530
stads-en dorpsvernieuwing
10
10
10
10
9
8
begrotingsresultaat na 11 mei
-3
-304
-261
-228
50
49
effecten voorjaarsnota
-73
-127
-263
-263
-266
-266
begrotingsresultaat na vjn
-76
-431
-524
-491
-216
-217
algemene uitkering, korting
-317
-792
-1.299
-1.749
begrotingsresultaat na vjn
-76
-431
-841
-1.283
-1.515
-1.966
NB: bij het opstellen van de begrotingswijziging over het saneringsplan is uitgegaan van de ont
vangst van een kapitaalinjectie van 2 miljoen met ingang van 2011 gedurende 5 jaar ten be
hoeve van her onderdeel tot opschoning van de activa. Wanneer er geen middelen hiervoor wor
den ontvangen ziet het plaatje er wezenlijk anders uit.
Stand Algemene Reserve en financiële positie
Wij stellen u voor in te stemmen met de begrotingswijziging en deze te dekken via het begro
tingsresultaat en via een onttrekking uit de algemene reserve. Het begrotingsresultaat wordt ver
volgens bij de jaarstukken zoals gebruikelijk ten laste gebracht van de Algemene Reserve.
Wanneer u instemt met onze voorstellen in de Voorjaarsnota zal de stand van de Algemene Re
serve afnemen.
Een realistische prognose voor de eindstand van de algemene reserve is dan -/- 6,7 miljoen vol
gens onderstaande tabel, mits de inhaalslag achterstallig onderhoud dit jaar niet wordt gereali
seerd.
bedragen x 1.000
stand algemene reserve voor voorjaarsnota 2010 -16.650
onttrekking uit algemene reserve tbv aandachtspunten 2010 -547
voorgestelde storting dankzij voorjaarsnota 2010 194
prognose stand per 22 juni 2010 na acceptatie voorjaarsnota -17.003
geen realisering inhaalslag achterstallig onderhoud 10.282
prognose algemene reserve zonder realisering inhaalslag 2010 -6.721
De financiële positie van onze gemeente verslechtert door de achteruitgang van de algemene re
serve ten gevolge van de voorgestelde onttrekking en het te verwachten negatieve rekeningsre
sultaat 2010.
Begroting 2011 en algemene uitgangspunten
De voorstellen uit de voorjaarsnota 2010 hebben voor de begroting 2011 een voordeling inciden
teel effect van 35.940 en een nadelig structureel effect van 126.510. Daarnaast zal de inzet
voor het financieel herstel en herindeling een incidenteel bedrag in 2011 vergen van 313.600.
Pagina 5
4 01 voorjaarsnota 2010 raadsvoorstel/odwt/5
