Overeenkomstig het aangehaalde overleg in TPO-verband stellen wij u voor de genoemde saldi
voor de begroting 2011 direct ten laste te brengen van de algemene reserve. Dit is in lijn met
onze voorstellen betreffende de verwerking van de mutaties in de Voorjaarsnota 2010 voor de
jaarschijf 2010.
Zodra de begroting 2011 is vastgesteld dienen wij te komen met voorstellen die zorg dragen voor
een sluitend meerjarenperspectief in 2015. Daarbij zullen wij ons eerst richten op het dekken van
het structurele negatieve effect. Dit zullen wij doen op basis van de huidige voorstellen en een
bijgestelde raming naar aanleiding van dan bekende inzichten. Wij komen hierop terug in de be
groting 2011 en bij de aanvullende aanvraag voor steun in het kader van artikel 12 van de Finan
ciële verhoudingswet. Een en ander betekent dat in het 2e kwartaal 2011 derhalve een nieuw sa
neringsplan voor de periode 2012 - 2015 zal worden opgesteld.
Algemene uitgangspunten voor de begroting 2011
Binnen gemeenten gaan we uit van voortzetting van een bestendige beleidslijn en wordt als basis
de begroting van het vorige jaar gebruikt. Derhalve zal de begroting 2011 gebaseerd zijn op die
van 2010. De gebruikelijke financiële technische uitgangspunten en budgettaire spelregels voor
de opbouw en samenstelling van de product- en programmabudgetten en de kostenplaatsen zijn
in 2011 onveranderd van toepassing. Slechts de opzet van de kostentoerekening wordt gewij
zigd, mede naar aanleiding van de begrotingsscan 2008 en het saneringsplan. Wij stellen u voor
de reguliere loon- en prijsindexcijfers en overige relevante parameters bij het opstellen van de be
groting als volgt te hanteren:
Parameter
Tarief c.a.
Opmerkingen
loonontwikkeling
2010/2011
2,0
t.o.v. begroting 2010 en/of cf. salaris
productie P&O
prijsontwikkeling
2010/2011
1,0
Voor contracten zonder prijsindex geldt
O-lijn
huuraanpassing
1,0
Aanname
ziekteverzuim personeel
5,7
Ongewijzigd
productieve uren per
fte
1400 uur
Ongewijzigd
interne rekenrente
5
Ongewijzigd
indexatie bestemmings
reserves
2
Ongewijzigd
In de Voorjaarsnota 2010 wordt de grootte van deze parameters en het overige kader nader ge
motiveerd.
Overige beslispunten
In de Voorjaarsnota 2010 wordt nader toegelicht waarom deze beslispunten noodzakelijk zijn en
welke onderbouwing hiervoor geldt. Kortheidshalve wordt voor een meer uitgebreide motivering
daarnaar verwezen. Samengevat betekent dit:
- Begrotingswijziging wegens verzelfstandiging BoBoB. Deze wijziging is noodzakelijk ter uitvoe
ring van uw besluit tot verzelfstandiging. Deze wijziging is budgettair neutraal, dat wil zeggen de
baten (rijksbijdrage) zijn even hoog als de lasten, in casu 7,5 miljoen. De betreffende bedragen
zijn niet in de algemene begrotingswijziging verwerkt, daar de omvang ervan verstorend werkt op
het totale beeld van de begrotingswijziging.
- Kredieten voor (vervangings)investeringen. In een bijlage van de Voorjaarsnota staat in een
overzicht vermeld welk materieel vervangen dient te worden dit jaar. Het betreft met name ma
terieel bij de brandweer en openbare werken;
Pagina 6
4 01 voorjaarsnota 201 0 raadsvoorstel/odwt/6
