Eerste inrichting
De kosten van de eerste inrichting zijn gebaseerd op de normvergoeding 2009. In de begroting
2010 is hiervoor eenmalig 175.000 gereserveerd binnen programma 8 Algemene Dekkingsmid
delen. Om dit bedrag te borgen voor de nieuwbouw scholen is het noodzakelijk voornoemd be
drag ten laste van de exploitatie 2010 te brengen en toe te voegen aan de reserve decentralisatie
huisvesting onderwijs. Voorgesteld wordt deze toevoeging middels begrotingswijziging mee te
nemen.
Projectadministratie
Het project behelst een interne grondlevering aan de school en een ingreep in de openbare ruim
te, zijnde een wegaanleg. Alle kredieten uit het verleden, de actuele ramingen voor de werk
zaamheden en benodigde overboekingen zijn op een rijtje gezet. In het raadsvoorstel zijn dat de
ingrediënten voor het laten besluiten over aanpassing van de kredieten en het verwerken van het
resultaat in de najaarsnota.
Na de herschikking van de kredieten blijft zowel in Akkrum als in Grou een strook grond over die
in de toekomst geëxploiteerd kan worden.
Voor deze gronden kan de keuze worden gemaakt voor een grondexploitatie en een projectadmi
nistratie. Grote verschil tussen beide werkwijzen is dat bij een grondexploitatie de rente wordt
toegerekend aan het project.
Aangezien er op dit moment geen concrete plannen zijn voor de betreffende gronden gaat de
voorkeur uit naar een projectadministratie.
De keuze voor grondexploitatie of projectadministratie maakt geen verschil voor wat betreft een
eventuele opbrengst, in beide gevallen zal een marktconforme grondprijs worden gehanteerd.
Gelet op het feit, dat voor deze gronden in feite nog geen zicht is op een vastgestelde daadwer
kelijk te realiseren bestemming, kiezen wij er voor om voor de resterende gronden niet een grond
exploitatie in te stellen, maar een projectadministratie.
Pagina 8
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Beschikbaar budget
982,036
982,036
982,036
982,036
982,036
982,036
A
subtotaal kapitaallasten huidige scholen
-99,642
-97,468
-61,476
B.
subtotaal kapitaallasten nieuwe scholen
-119,017
-352,043
-681,192
-829,073
-815,452
-801,830
C
subtotaal exploitatiekosten scholen
-46,855
-93,710
-93,710
-93,710
D
totaal overige structurele lasten
-43,292
-43,292
-43,292
-41,417
-41,417
-41,417
Vrijval 2010-2012 incidenteel, 2013-2015 structureel
720,085
489,233
149,221
17,836
31,457
45,079
E
Overige incidentele lasten
-203,391
F
Infrastructuur
Infrastructuur Akkrum
Infrastructuur Grou
-114,400
-254,800
-143,000
-318,500
-28,600
-63,700
G.
Aankoop grond en aanlegkosten Akkrum van Elkien
-35,000
Totaal incidenteel
-607,591
-461,500
-92,300
Resterende incidentele budgetruimte
112,494
27,733
56,921
Resterende structurele budgetruimte
17,836
31,457
45,079
3 07 herschikking kredieten scholenbouw/bpjd/8
