lasten onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Dit betreft hogere lasten voor het gebruik van het oude
raadhuis als trouwlocatie en het gebruik van de UT-hal voor gymnastiekonderwijs. Hier tegenover
staat de vrijval van kapitaallasten als gevolg van extra afschrijvingen, gedaan via de najaarsnota.
Dit betrof een aantal activa voor groot onderhoud aan wegen en bruggen, die in het verleden is
geactiveerd. De opgenomen kapitaallasten (afschrijvingen rentelasten) zijn 90.578 in 2011,
waarbij de rentelast ad 23.572 per saldo niet vrijvalt. Van een bepaald activum was de termijn
eind 201 1 afgelopen, waardoor de vrijval in 2012 afneemt.
De begrotingswijziging ziet er als volgt uit:
2. Aanvullingen programmabegroting 2011
Bij de samenstelling van de begroting is de bijdrage die de gemeente jaarlijks beschikbaar stelt
aan de Stichting Molens de Lege Midden voor het onderhoud van 3 molens weggelaten vanwege
de overdracht van monumenten een de nieuwe Monumentenstichting. Per ongeluk is hierbij een
te laag bedrag in de begroting opgenomen, terwijl hiervoor contractuele verplichtingen zijn aan
gegaan. Wij stellen u daarom voor om dit budget met een bedrag van 7.752 structureel te ver
hogen in de Programmabegroting 2011 en dit ten laste te brengen van het begrotingsresultaat
structureel.
Door de gemeente is een lening verstrekt aan de Beheersstichting OSG/Bibliotheek. De baat, de
te ontvangen rente, van deze lening is opgenomen in de begroting van 2011. Tegenover deze
baat staat normaal gesproken een kapitaallast, interne doorboeking, voor hetzelfde bedrag. Ten
onrechte is deze boeking achterwege gebleven. Om deze omissie wordt Programma 6 aan de las-
tenzijde verhoogd met 34.812 en Programma 8 aan de batenzijde met hetzelfde bedrag. De
last is voor de gemeente per saldo nihil.
Van oudsher was in de begroting een stelpost ad 30.000 opgenomen ten behoeve van inhuur
voor vervanging bij ziekte. Deze stelpost was sinds de voorjaarsnota 2009 opgenomen in de stel
post inhuur derden. De betreffende stelpost inhuur derden is via de Najaarsnota 2010 uit de be
groting 2010 gehaald. Hierdoor ontbreekt ook de genoemde stelpost ad 30.000 voor vervan
ging wegens ziekte in de begroting 2011Dat blijkt in de praktijk tot problemen te leiden. Derhal
ve stellen wij u voor om deze post alsnog in de begroting 2011 op te nemen en ten laste te
brengen van het begrotingsresultaat structureel 2011.
De begrotingwijziging ziet er als volgt uit:
Pagina 3
2011
2012
2013
2014
2015
Programma's
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
1 Alaemeen bestuur, openbare orde veiliaheid
2 300
0
2 300
0
2 300
0
2 300
0
2 300
0
4 Verkeer, vervoer en fysieke infrastructuur
-90 578
0
-53 456
0
-52 694
0
-52 694
0
-52 694
0
6 Onderwiis en ontwikkelina
2 700
0
2 700
0
2 700
0
2 700
0
2 700
0
8 Aloemene dekkinqsmiddelen exclusief onvoorzien en resultaat
0
-23 572
0
-19609
0
-17 889
0
-15 799
0
-13 585
Resultaat voor bestemming
-85 578
-23 572
-48 456
-19 609
-47 694
-17 889
-47 694
-15 799
-47 694
-13 585
2011
2012
2013
2014
2015
Programma's
3 SDort. cultuur, recreatie en toensme
4 Verkeer, vervoer en fysieke infrastructuur
8 Alaemene dekkinasmiddelen exclusief onvoorzien en resultaat
Resultaat voor bestemming
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Lasten
Baten
7 752
0
34 812
30 000
0
0
0
34 812
7 752
0
34 553
30 000
0
0
0
34 553
7 752
0
34.273
30 000
0
0
0
34 273
7 752
0
33 970
30 000
0
0
0
33 970
7 752
0
33 643
30 000
0
0
0
33 643
72 564
34 812
72 305
34 553
72 025
34 273
71 722
33 970
71 395
33 643
3 03 Eerste wijziging begroting 201 l/fiwt/3
