Het resultaat op programma veiligheid is voor een belangrijk gedeelte veroorzaakt door de ver
traagde oplevering van de meldkamer Noord Nederland.
Het negatief resultaat van het programma openbare gezondheid wordt onttrokken aan de alge
mene reserve en deze bedraagt na onttrekking 1.603.480. Het resultaat programma veiligheid
wordt toegewezen aan de reserve regionalisering brandweer, vanwege de wettelijke verplichting
tot regionalisering van de brandweer.
De algemene reserve is bedoeld voor het opvangen van fluctuaties in de exploitatie van de HVD
en vervult daarmee primair de bufferfunctie. Het (maximum)niveau van deze reserve dient te zijn
gebaseerd op een actuele risicoanalyse. De meest recente risicoanalyse dateert van 2007, waar
bij is vastgesteld dat de algemene reserve minimaal 1,2 miljoen moet bedragen en maximaal
1,6 miljoen mag bedragen. Naar verwachting wordt een nieuwe nota over de reservepositie
aangeboden op 6 juli 2011tegelijk met de vaststelling van de beleidsrekening 2010.
Ontwerpbegroting 2012
De jaarschijf 2012 uit het meerjarenbeleidsplan 2012-2015 is de basis voor de opstelling van de
ontwerpbegroting 2012 van de HVD. Onderstaande overzicht geeft de bijdrage per programma
weer van de gemeente Boarnsterhim aan de HVD voor het jaar 201 2.
Jaar
Gezondheid
Veiligheid
Totaal
2011 incl. bijdrage oranje kolom
593.008,00
132.643,00
725.651,00
2012 incl. bijdrage oranje kolom
591.715,00
127.000,00
718.715,00
Bijdrage
6.936,00-
In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling hebben de deelnemende gemeenten de HVD
een bezuinigingstaakstelling voor 2012 meegegeven. De HVD heeft deze taakstelling in het laats
te kwartaal van 2010 gerealiseerd en vervolgens heeft vaststelling plaatsgevonden in de vergade
ring van het Algemeen Bestuur van de HVD op 10 november 2010. Zie bijlage voor de taakstel
ling. De taakstelling is meegenomen in de ontwerpbegroting 2012.
Uit de bijgevoegde stukken blijkt dat de bezuinigingen 2012 475.000,-) en de loon- en prijs
compensatie 2011-2012 457.100.) nagenoeg van dezelfde omvang zijn. Dit betekent dat het
totaal van de gemeentelijke bijdrage voor 2012 in absolute zin gelijk blijft aan 2011. Opgemerkt
moet worden dat het rijk de gemeenten compenseert in loon- en prijsontwikkeling vanuit de al
gemene uitkering (prijsindex 2011 CBS 1,5%).
Conclusie ontwerpbegroting 2012
Geconcludeerd kan worden dat de HVD - en daarmee de gemeenten - in 2012 een beperkter ta
kenpakket aanbiedt, maar dat gemeenten hiervoor naar verhouding nagenoeg dezelfde bijdrage
betalen.
Een loon- en prijsontwikkeling van standaard 2% per jaar is daarom dan ook zeker niet gewenst.
In de reactie op de ontwerpbegroting 2012 geven wij als zienswijze dat aansluiting gezocht moet
worden bij consumenten prijsindex- lonen en prijzen (CBS), die 1,5% in 2011 betrof.
Pagina 2
3 03 beleidsrekening 2010 en begroting 2012/owht/2
