Als gevolg van het inwinnen van extern juridisch advies is de afgelopen twee jaar al
ruim 45.000 uitgegeven. Eind 2011 wordt het kort geding hervat. Aangezien dit een
civiele rechtszaak is zijn wij genoodzaakt ons te laten vertegenwoordigen door een
advocaat. Wij stellen voor om in de begroting van 2011 een bedrag van 20.000 op te
nemen voor de vertegenwoordiging en juridische ondersteuning.
Uitvoering Destructiewet
Het begrote bedrag voor de uitvoering van de Destructiewet wordt overschreden. De
reden hiervan is dat de kosten van destructie van (zwerf)dieren door de beide
dierenartsenpraktijken in onze gemeente in rekening worden gebracht. Daarnaast brengt
de Dierenbescherming de gemeente kosten in rekening voor de opvang van
(zwerf)dieren. Het aantal (zwerf) dieren groeit. Dit betekent dat het budget met 4.000
structureel verhoogd dient te worden.
Brandweer
De lasten voor de inzet van vrijwilligers zijn hoger dan begroot. Daartegenover vallen de
lasten voor preventie en de begeleiding door de Leeuwarder brandweer tot nu toe mee.
Per saldo betekent dit een voordeel van 40.000. De inkomsten uit leges voor
vergunningen vallen 3.000 lager uit. Tevens valt een vergoeding vanuit HVD Fryslân
met eenzelfde bedrag tegen.
Bluspakken dienen in 2013 te worden vervangen in plaats van in 2017, zoals
voorgenomen. Dit leidt in 2012 tot een incidenteel nadeel van 9.800.
Onderhoud brandweerkazerne
Zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen, waarin een voorstel tot uitruil van
(onderhouds-)budgetten wordt voorgesteld.
3.1.2 Financiële bijstellingen
Met betrekking tot de realisatie worden nu reeds de volgende substantiële afwijkingen
ten opzichte van de begroting 2011 en meerjarenraming voorzien:
Begrotingswijziging
2011
Effecten
2012 e.v.
Beheersproduct
Toelichting
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Bestuur
Geen vergoeding
herindelingskosten
In prog 8
Bestuur
Externe project
kosten via LWD
90.000V
Idem
Bestuur
Ondersteuning
artikel 1 2.
20.000N
60.000N
Bestuur-
voorzieningen
Herberekening
stortingen voorz.
11.900V
Bestuur
Onderzoek
grondtransacties
25.000N
Juridische
advisering
Ondersteuning bij
geschil De Burd
20.000N
APV en bijzondere
wetten
Aantal zwerfdieren
groeit
4.000N
4.000N
Brandweer
Diverse posten
40.000V
6.000N
9.800 N
3.000N
Brandweer
Uitruil onderhoud
17.400V
Najaarsnota 2011
11
