BOARNSTERHIM
gemeente
BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL
Status:
Raadsvergadering:
Agendapunt:
Eerdere behandeling:
Portefeuillehouder:
Behandelend ambtenaar:
meningsvormend
20 december 2011
3.10
wethouder F.A.J.M. van Beek
mw. W. Tigchelaar
Onderwerp: Verwerking bijdrage artikel 12 rapport 2011 in begroting
Programma: alle, vooral 4 en 8
Product: divers
Voorstel:
I.Stem in met bijgaande .begrotingswijziging 2011 en verwerk de bijdrage ad 2.985.000 uit het artikel
12 rapport 2011 in de begroting 2011 als volgt:
- Stort 1.399.000 in de Algemene reserve (ter dekking van baggeren 2011
- Onttrek een bedrag van 122.000 uit de stelpost onvoorzien en
- Breng het restant van 1.708.000 ten gunste aan het incidenteel resultaat 2011
2. Stem in met een storting in de Voorziening onderhoud baggeren van 4.465.000 (=bedrag voor achter
stallig onderhoud over 4 jaar ad 4.191.355 reguliere onderhoudslast 2011 ad 273.600) en dek de
ze storting via een onttrekking uit de Algemene reserve;
3. Stem in met een storting in de Voorziening onderhoud sportvelden van 417.431 en dek de storting via
een onttrekking uit de Algemene reserve;
4. Stem in met bijgaande begrotingswijziging 2012 en verhoog het reguliere lastenniveau van het product
baggeren in de begroting 2012 met 273.600 en dek dit - grotendeels - door de stelpost beheerplan-
nen onder onvoorzien met 263.000 te verlagen en stort de verwachte opbrengst ad 417.431 van de
verkoop grond (terug) in de Algemene reserve;
5. Stem in met het instellen van de Egalisatiereserve afvalstoffenheffing en stort een mogelijk surplus van
het product afvalstoffenheffing bij de jaarstukken in de betreffende Egalisatiereserve afvalstoffenhef
fing.
Inleiding
Per brief van 24 november 2011 is het rapport artikel 12 over 2011 ontvangen. De gemeentelijke reactie dient
binnen 2 maanden te worden ingediend. Daarop komen wij terug in een afzonderlijk voorstel. Na het indienen
van ons commentaar en dat van de provinciaal toezichthouder volgt nog een advies van de Raad voor de fi
nanciële verhoudingen. Op basis van de uitgebrachte adviezen wordt vervolgens een beschikking afgegeven.
In een artikel 12 traject is het goed gebruik om niet te wachten op de definitieve beschikking met de verwer
king van de bijdrage. Er wordt aanbevolen om de voorgestelde bijdrage uit het rapport zo spoedig als mogelijk
is te verwerken in de begroting. Ook het BBV schrijft dit voor. Daarom stellen wij u voor de begroting te wij
zigen met de in het rapport genoemde bijdrage voor 2011. Tevens wordt het redelijk geacht dat de gemeente
na het verschijnen van een rapport een voorschot aanvraagt. De aanvraag voor een voorschot op de bijdrage
2011 is inmiddels per brief gedaan.
Met dit voorstel beogen wij inzicht te geven in de financiële middelen, die ter beschikking komen op grond
van het artikel 12 rapport 2011. Daarbij wordt in dit voorstel het effect op de begroting 2011, het effect op
de begroting 2012 en het effect op de Algemene reserve toegelicht.
Proces begroting gedurende 2011
Vanaf het begin van dit jaar is veel energie gestoken in het komen tot een eensluidend uitgangspunt voor de
begroting 2011. Daarin zijn wij geslaagd. Deze bevinding wordt in het rapport ook benoemd. In het rapport
zijn de begrotingswijzigingen tot en met de Najaarsnota 2011 bij de berekening van het relevant tekort volle
dig overgenomen. Het begrotingssaldo, zoals die bij de begrotingswijziging bij de Najaarsnota 2011 stond aan
gegeven is in feite het uitgangspunt in het rapport voor de berekening van de aanvulling op het tekort. Het
saldo was toen 1,8 miljoen negatief.
3 10 verwerking bijdrage artikel 12 rapport 2011 in begroting.doc/fiwt 1
