Financiële resultaten
Nr.
Programma
Omschrijving
Bedrag
1
Algemeen Bestuur, Openbare Orde
Veiligheid
Bestuurlijke samenwerking
40.000 V
2
Leefbaarheid in de Dorpen
Openbaar groen en snippergroen
20.000 V
3
Verkeer, Vervoer en Fysieke Infra
structuur
Spoorwegonderdoorgang Akkrum
1 50.000 V
4
Werk en Bestaanszekerheid
Uitkeringen WWB
280.000 N
5
Werk en Bestaanszekerheid
Re-integratiebudgetten WWB
70.000 N
6
Algemene Dekkingsmiddelen
Dividend
174.000 V
7
Algemene Dekkingsmiddelen
OZB-eigenaren
50.000 V
8
Algemene Dekkingsmiddelen
Algemene uitkering
410.000 V
Subtotaal
494.000 V
9
Algemene Dekkingsmiddelen
Toevoeging aan reserve Grondex
ploitaties
20.000 N
10
Algemene Dekkingsmiddelen
Toevoeging aan reserve geoormerk
te bijdragen derden
150.000 N
Totaal positief
324.000 V
Toelichtingen
Nr. 1 Bestuurlijke samenwerking
Middels de voorjaarsnota 2010 zijn middelen beschikbaar gesteld voor externe advise
ring/ondersteuning en projectcontrol uitvoering saneringsplan. (2010 30.000 en 2011
40.000). In 2011 is geen gebruik gemaakt van externe ondersteuning.
Nr. 2 Openbaar groen en 9 toevoeging aan reserve Grondexploitaties
Onder het beleidsproduct openbaar groen 'hangen' diverse producten waaronder het product
openbaar groen algemeen en product snippergroen.
- Openbaar groen algemeen nadeel 115.000.
Begin dit jaar zijn opdrachten verstrekt in het kader van het wegwerken van achterstallig on
derhoud groen waarvoor geen budget meer bestond. Immers in de eerste wijziging van de pro
grammabegroting 2011 is het budget achterstallig onderhoud groen afgeraamd omdat er geen
financiële compensatie volgde vanuit het Rijk.
- Snippergroen voordeel 135.000.
Binnen het beleidsproduct openbaar groen worden ook de verkopen snippergroen verant
woord. Analoog aan de nota Reserves en Voorzieningen 2010/2011, vastgesteld in de raads
vergadering van 12 juli 2011, dienen de revenuen ten gevolge van verkoop van 'snippergroen'
(stille reserves) toegevoegd te worden aan de algemene reserve grondexploitaties. Concreet
betekent dit dat verkopen van stille reserves vanaf 12 juli 2011 dienen te worden toegevoegd
aan de eerder genoemde reserve. Tot halverwege dit jaar is er ongeveer 115.000 ingeboekt
zijnde verkopen snippergroen, het tweede half jaar 20.000.
Voorgesteld wordt het nadeel op het product openbaar groen algemeen te compenseren met de
verkopen snippergroen eerste half jaar. De opbrengst snippergroen in het tweede half jaar 2011,
zijnde 20.000, toe te voegen aan de algemene reserve grondexploitaties.
Nr. 3 Spoorwegonderdoorgang Akkrum en 10 toevoeging aan reserve geoormerkte bijdragen der-
De provincie heeft aan de gemeente een gekapitaliseerde bijdrage toegezegd en uitbetaald van
150.000 voor de structurele lasten (aandeel in de bijdrage in de onderhoudskosten) van de
spoorwegonderdoorgang in Akkrum. Voorgesteld wordt de provinciale bijdrage in een hierbij in te
stellen bestemmingsreserve 'geoormerkte bijdragen derden' te storten.
Pagina 2
3 12 slotwijziging begroting 2011.doc/2
2/7
