Argumenten
Programma 3
3.1 Combinatiefunctionaris
Via de algemene uitkering ontvangt de gemeente sinds 2009 extra middelen voor de combinatiefunctionaris.
Ook voor 2012 zijn vanuit de algemene uitkering middelen hiervoor beschikbaar.
De combinatiefunctionaris is halverwege 2010 aangesteld. De resterende middelen uit 2010 zijn toegevoegd
aan het budget 2011. Het inzetten van de combinatiefunctionaris is gekoppeld aan schooljaren en sterk af
hankelijk van het jaarlijks wederom toekennen van een rijksbijdrage. Wij stellen u daarom voor, in afwijking
van spelregel 4, om het restant budget door te schuiven van 2011 naar 2012. Het restant budget bedraagt
43.100. In de reserve budgetoverheveling is de toevoeging van 2010 van 41.400 in stand gebleven omdat
deze niet is aangewend als dekking ten goede van 2011
Voor het verschil van 1.700 adviseren wij een aanvullende toevoeging aan de bestemmingsreserve budget
overheveling van 1.700.
3.2 Subsidies Waterfront Grou
De door de provincie toegezegde subsidies voor het Waterfront, totaal 1.205.000, wordt voor een belangrijk
deel toegevoegd aan de bestemmingsreserve afschrijvingslasten activa, 739.900. Deze toevoeging aan de
bestemmingsreserve loopt via de exploitatie. Van de 739.900 is in 2011 200.000 ontvangen als voorschot.
De resterende middelen worden vanaf 2012 ontvangen en toegevoegd aan de bestemmingsreserve. De nog te
ontvangen bedragen, 539.900, en de storting in de reserve moeten beiden worden overgeheveld naar 2012.
Het effect voor zowel de rekening 2011 als begroting 2012 is per saldo nihil.
Wij stellen u voor zowel de baten als lasten van de begroting te verhogen met 539.900 ten behoeve van de
ontvangst van de subsidies ten behoeve van het Waterfront Grou en de gelijktijdige storting in de bestem
mingsreserve.
Programma 4
4.1 Halteplaatsen en abri's
In de begroting waren middelen, zowel lasten als baten, geraamd voor de aanpassing van halteplaatsen inclu
sief het eventuele onderhoud van de Abri's. Door andere prioriteiten zijn de betreffende werkzaamheden nog
niet uitgevoerd en worden bijna volledig (een gedeelte van de bestekkosten is reeds voldaan) doorgeschoven
naar 2012.
Voor de uitvoering van werkzaamheden aan Haltes en Abri's is noodzakelijk dat een totaal bedrag van
61.300 wordt overgeheveld waarvan 31.200 voor de haltes wordt gedekt uit een provinciale bijdrage. Ten
laste van het rekeningresultaat moet het saldo van 30.100 worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve
budgetoverheveling.
Wij stellen u voor zowel de lasten als baten van de aanpassing van de haltes inclusief het onderhoud van de
abri's, respectievelijk 61.300 en 31.200, over te hevelen naar 2012 en hetzelfde bedrag ten laste van het
rekeningresultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling en als dekking in 2012 vrij te
laten vallen ten laste van dezelfde reserve.
4.2 Verkeersborden
In 2011 is gestart met de voorbereidingen voor de schouw van de verkeersborden en bebakening. Voor de
daadwerkelijke uitvoering willen we een budget overhevelen van 23.000 voor de uit te voeren werkzaamhe
den. We willen daarbij gebruik maken van de middelen die binnen Wegen vrij zijn gevallen in 2011 op de kosten
van spoorwegovergangen, met name omdat de overeenkomst met Prorail voor de spoorwegonderdoorgang in
Akkrum nog niet heeft geleid tot kosten.
Wij stellen u voor ten behoeve van de schouw van verkeersborden en bebakening 23.000 over te hevelen naar
2012 en hetzelfde bedrag ten laste van het rekeningresultaat toe te voegen aan de bestemmingsreserve bud
getoverheveling en als dekking in 2012 vrij te laten vallen ten laste van dezelfde reserve.
4.3 Infrastructuur scholenbouw Grou en Akkrum
Bij de beschikbaarstelling van de budgetten voor de scholenbouw, zijn over een periode van 3 jaren ook mid
delen vrijgemaakt voor de infrastructuur nabij de nieuwe scholen in Grou en Akkrum. Van het budget van
143.000 voor Akkrum is in 2011 12.700 aangewend en voor Grou is van het budget van 318.500 20.800
aangewend. Er zijn tot op heden alleen kosten gemaakt voor de voorbereiding van de nog uit te voeren werk
zaamheden. Met de overheveling van deze budgetten van 2011 en 2012 en de budgetten die al zijn meegeno
men in de begroting 2012 is voor de infrastructuur in Grou en Akkrum een totaal budget beschikbaar van
1.009.500.
2/8
3 03 budgetverheveling van 2011 naar 2012 definitief.doc/2
