Voor de voorbereidingskosten van het project herstructurering Sinnebuorren Akkrum is een budget op de ex
ploitatie beschikbaar van 56.000. De hiervoor uit te voeren werkzaamheden starten begin 2012.
Wij stellen u voor het totale budget van 56.000 middels overheveling in 2012 beschikbaar te stellen ten be
hoeve van de voorbereidingskosten herstructurering Sinnebuorren Akkrum.
Wij stellen u tevens voor om het totale bedrag van 86.000 ten laste van het rekeningresultaat toe te voegen
aan de bestemmingsreserve budgetoverheveling en het bedrag in 2012 vrij te laten vallen ter dekking van de
kosten.
Programma 8
8.1 Budget vorming en opleiding
Een deel van het vormings- en opleidingsbudget is niet benut omdat een deel van de opleidingen werd opge
schort en/of uitgesteld door de verschillende instituten. Het andere en belangrijkste deel is in overleg tussen
leidinggevenden en medewerkers opgeschort in verband met het project Duurzame Inzetbaarheid op basis van
de vastgestelde HRM-nota. Beide situaties hebben geleid tot een onbedoelde besparing op dit budget van
52.700. In de loop van 2011 is een start gemaakt met de opleidingen op basis van Duurzame Inzetbaarheid
van het personeel. Een belangrijk deel van deze opleidingen lopen door of starten in 2012.
Wij stellen u voor om een budget van 52.700 voor vorming en opleiding van het personeel over te hevelen
van 2011 naar 2012 en hetzelfde bedrag ten laste van het rekeningresultaat toe te voegen aan de bestem
mingsreserve budgetoverheveling en als dekking in 2012 vrij te laten vallen ten laste van dezelfde reserve.
8.2 ARBO-beleid
Binnen het ARBO-beleid is na evaluatie in 2011 prioriteit gegeven aan het Periodieke Medische Onderzoek. De
doelstelling was om 2 afdelingen, die met het hoogste gemiddelde ziekteverzuim in 2011 een PMO te laten on
dergaan. Voor 1 afdeling bleek dit in 2011 niet meer realiseerbaar, waarop dit onderzoek is doorgeschoven naar
2012.
Wij stellen u voor om een budget van 12.500 voor Periodiek Medisch Onderzoek van het personeel over te
hevelen van 2011 naar 2012 en hetzelfde bedrag ten laste van het rekeningresultaat toe te voegen aan de be
stemmingsreserve budgetoverheveling en als dekking in 2012 vrij te laten vallen ten laste van dezelfde reser
ve.
4/8
3 03 budgetverheveling van 2011 naar 2012 definitief.doc/4
