BOARNSTERHIM
gemeente
BESLUITVORMEND RAADSVOORSTEL
Status: meningsvormend
Raadsvergadering: 13 maart 2012
Agendapunt: 3.5
Eerdere behandeling:
Portefeuillehouder: wethouder F.A.J.M. van Beek
Behandelend ambtenaar: J. van de Wiel
Onderwerp: Kaderbrief Programmabegroting 2013 en meerjarenbegroting 2014-2016
Programma: Alle programma's
Product: Alle producten
Voorstel:
Stel de kaders voor de samenstelling van de Programmabegroting 2013 en Meerjarenbegroting 2014-2016 vast.
Inleiding
Tot en met de Voorjaarsnota 2011 was het gebruikelijk om u middels dit document een besluit te laten nemen
over de uitgangspunten voor de eerstvolgende Programmabegroting en Meerjarenbegroting. De kaders voor de
Programmabegroting zijn dan formeel pas beschikbaar op het moment dat de Voorjaarsnota is vastgesteld,
over het algemeen in de 2e helft van juni. Hiermee komt de druk van de samenstelling van de Programmabe
groting te liggen in de zomermaanden, wat ieder jaar weer leidt tot afstemmingproblemen.
In de Voorjaarsnota werd tot op heden een doorkijk gegeven naar de komende jaren gebaseerd op de uit
gangspunten van de lopende begroting. De vooruitblik is dus gebaseerd op verouderde informatie.
Om zowel het proces van de samenstelling van de Programmabegroting en Meerjarenbegroting te verbeteren
en de informatie van de Voorjaarsnota meer kwaliteit te geven, stellen wij u voor om reeds nu de uitgangs
punten voor de Programmabegroting 2013 en de Meerjarenbegroting 2014-2016 vast te stellen.
De begroting 2013 is de laatste reguliere begroting voor de gemeente Boarnsterhim. De herindeling werpt haar
schaduwen vooruit. Dat betekent dat wij kritisch kijken naar het oppakken van nieuwe beleidsinitiatieven, die
eerst na 1 januari 2014 zouden (uw raad gaat daarover niet meer; het is dan aan de raden van de ontvangende
gemeenten) kunnen worden geëffectueerd. Met eenzelfde kritische blik kijken we ook naar voorgenomen in
vesteringen. Daarvan wordt een bijzondere categorie gevormd door vervangingsinvesteringen. Het spreekt
voor zich dat wij over dit type aangelegenheden in voorkomende gevallen overleg zullen plegen met onze her
indelingspartners en de gemeenten, die middels een grenscorrectie bij de herindeling van Boarnsterhim zijn
betrokken. Wij zullen uw raad informeren over de effecten voor de uitvoering van de verschillende beleids
voornemens en geplande investeringen, indien zich deze werkelijk zullen voordoen.
Personeel
De laatst overeengekomen CAO had een looptijd tot 1 juni 2011. Op het moment van samenstelling van dit
document zijn de onderhandelingen voor een nieuwe CAO nog niet afgerond. Voor 2013 gaan we uit van een
beperkte loonsomstijging. Als uitgangspunt kiezen we daarvoor de loonsom van de nog vigerende CAO per 1
juni 2011 verhoogd met 1,5% tot en met 2012 en een loonkostenstijging voor 2013 van 1,5%.
In hoofdstuk III van het Saneringsplan 2010-2015 is een totale besparing opgenomen van 300.000 (prijspeil
2010) op de bedrijfsvoering. In 2013 wordt de laatste tranche van deze besparing gerealiseerd en komt de or
ganisatie op het gewenste niveau in Fte.
De parameter voor ziekteverzuim van 5,7% in de begroting 2012 ten behoeve van de berekening van de pro
ductieve uren was gebaseerd op de beschikbare uren minus verlof, terwijl gepresenteerde werkelijke ziekte
verzuim percentages gebaseerd zijn op de beschikbare uren. Als het ziekteverzuimpercentage wordt gekop
peld aan de beschikbare uren dan daalt deze naar 4,9%. Wij zien geen aanleiding om dit percentage voor 2013
te wijzigen.
3 05 Rv Kaderbrief programmabegroting 2013 definitief 20120215.doc/fijw 1
