- ■-
HflHHI
-
mm m-
Kwantitatieve indicatoren bij herstructureringsplannen
Bijlage 2: Kerngegevens
Indicator
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Ontwikkeling kosten per arbeidsjaar
46.594.644
47.570.432
48.130.164
47.981.686
47.103.642
46.204.112
45.282.773
44.339.297
Loonkosten Wsw- werknemers
31.185.682
31.925.000
32.244.250
31.851.205
30.724.434
29.571.941
28.393.327
27.188.183
Loonkosten direct
5.305.831
5.411.947
5.520.186
5.630.590
5.743.202
5.858.066
5.975.227
6.094.731
Loonkosten indirect
2.303.847
2.349.924
2.396.923
2.444.861
2.493.759
2.543.634
2.594.506
2.646.397
Kosten productiemiddelen
4.690.875
4.737.784
4.785.162
4.833.013
4.881.344
4.930.157
4.979.459
5.029.253
Loonkosten productiegerichte medewerkers
628.322
640.888
653.706
666.780
680.116
693.718
707.593
721.745
Kosten uitbesteed professioneel werk
654.347
660.890
667.499
674.174
680.916
687.725
694.602
701.548
Huisvestingskosten
1.825.740
1.843.997
1.862.437
1.881.062
1.899.872
1.918.871
1.938.060
1.957.440
Ontwikkeling opbrengsten per arbeidsjaar
14.628.671
15.404.000
15.562.000
15.704.000
15.417.000
15.047.000
14.583.000
14.017.000
Netto omzet
13.192.671
13.904.000
14.002.000
14.081.600
13.729.704
13.292.212
12.758.021
12.119.021
Inleenvergoeding
1.436.000
1.500.000
1.560.000
1.622.400
1.687.296
1.754.788
1.824.979
1.897.979
Huidige exploitatieresultaat per arbeidsjaar
26.223
26.088
26.414
26.766
29.423
30.653
Verwachte ontwikkeling exploitatieresultaat
zonder maatregelen per arbeidsjaar
27.512
28.388
Doelstelling exploitatieresultaat (zonder externe
dekking) per arbeidsjaar
V- v "»;v~ J- *-v
éi m U
--V.-v- WV.-C
26.340
25.349
23.881
22.631
22.631
22.631
22.631
Bijdragen uit ontschot budget per arbeidsjaar
25.759
25.759
24.768
23.300
22.050
22.050
22.050
22.050
Gemeentelijke bijdrage per arbeidsjaar
581
581
581
581
581
581
581
581
to- 1
Ontwikkeling van de gemiddelde loonkosten per
arbeidsjaar
Loonkosten (B21)/ aantal arbeidsjaren
(B22)
25.892
26.151
26.413
26.677
26.943
27.213
27.485
Loonkosten voor mensen met een SW-
indicatie
31.925.000
32.244.250
31.851.205
30.724.434
29.571.941
28.393.327
27.188.183
Aantal arbeidsjaren
1.233
1.233
1.206
1.152
1.098
1.043
989
Aan SW toe te rekenen loonkosten
ongesubsidieerde professionals per arbeidsjaar,
waarvan
Loonkosten directe professionals
(inclusief ingehuurd personeel)
(B24)+Loonkosten indirecte
professionals per arbeidsjaar (inclusief
ingehuurd personeel)(B25)/ aantal
arbeidsjaren (B33)
6.295
6.421
6.697
7.152
7.655
8.213
8.837
Loonkosten directe professionals
per arbeidsjaar (inclusief ingehuurd
personeel)
Loonkosten indirecte professionals
per arbeidsjaar (inclusief ingehuurd
personeel)
5.411.947
5.520.186
5.630.590
5.743.202
5.858.066
5.975.227
6.094.731
2.349.924
2.396.923
2.444.861
2.493.759
2.543.634
2.594.506
2.646.397
Aan SW toe te rekenen materiële kosten per
arbeidsjaar
6.398
306.394
6.463
6.680
7.070
7.499
7.974
8.502
Huisvestingskosten
1.498
1.496
1.510
1.560
1.650
1.748
1.857
1.979
Kosten productiemiddelen
3.848
3.842
3.881
4.008
4.238
4.492
4.772
5.084
Loonkosten productiegerichte medewerkers
515
520
530
553
591
632
678
730
Kosten uitbesteed professioneel werk
537
536
541
559
591
627
666
709
Overige aan de uitvoering SW- gerelateerde
materiële kosten
300.000
Aantal arbeidsjaren
1219| 1.233
1.233
1.206
1.152
1.098
1.043
989
Aantal personen met advies begeleid werken
Ontleend aan Publiek Overzicht Resultaten (POR)
Aantal personen dat begeleid werkt
Aantal personen dat beschut werkt
Aantal personen dat op detacheringsbasis werkt
1
