3.5 FINANCIËLE BIJSTELLINGEN
Met betrekking tot de realisatie wordt nu reeds de volgende substantiële afwijkingen ten opzichte van de be
groting 2012 en meerjarenraming voorzien.
Begrotingswijziging 2012
Effecten 2013 e.v.
Beheerproduct
Toelichting
Inc.
/Str
Lasten
Baten
Lasten
Baten
Musea
Museum De Trije Gritenijen
Inc.
-3.500 N
Sporthallen
Upgrading De Twine (ten laste van de
post onvoorzien incidenteel,
programma 8)
Inc.
-49.000 N
Monumenten
Onderhoud monumentale bruggen (naar
programma 4)
Str.
7.300 V
7.300 V
Investeringen
Str.
50.529 V
-261 N
Aanleg ligplaatsvoorzieningen
Onderhoud baggerwerk(naar
programma 4)
Str.
11.500 V
11500 V
Totaal
16.829 V
0
18.539 V
0
3.6 WAT MAG HET KOSTEN
(bedragen x 1.000)
Overzicht van baten en lasten Realisatie Begroot Begroot Prognose Meerjarenraming
Sport Cultuur, Recreatie en Toerisme 2011 vóór wijz. 15-05-2012 2012 2013 2014 2015 2016
Totaal baten
444
233
773 773
773
773
773
773
Totaal lasten
3.723
2.190
2.233 2.216
2.214
2.214
2.214
2.214
Resultaat vóór bestemming
-3.279
-1.957
-1.460 -1.443
-1.441
-1.441
-1.441
-1.441
Stortingen in reserves
510
0
540 540
900
0
843
0
Onttrekkingen aan reserves
1.827
163
206 206
279
143
939
0
r:
Resultaat na bestemming
-1.962
-1.794
-1.794 -1.777
-262
-1.298
341
-1.441
Productenrealisatie
Programma: Begroot voor wijz. Begroot na wijz. Prognose 2012 Verschil
Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Saldo
Bibliotheek
0
330
0
330
0
330
0
0
0
Fryske taal en kultuer
0
4
0
4
0
4
0
0
0
Musea
0
6
0
6
0
10
0
4
-4
Muziek jeugdkorpsen
0
8
0
8
0
8
0
0
0
Muziekonderwijs
0
158
0
158
0
158
0
0
0
Monumenten
0
63
0
63
0
5
0
-58
58
Aanleg ligplaatsworzieningen
230
422
770
962
770
951
0
-12
12
Ligplaatsenwrordening/kampeerwet
15
41
15
41
15
41
0
0
0
Recreatief toeristisch beleid
12
240
12
240
12
240
0
0
0
Sportaccomodaties/- subsidies
139
918
182
961
182
1.010
0
49
-49
Totaal Sport, Cultuur, Recreatie en Toerisme
396
2.190
979
2.773
979
2.756
0
-17
VOORJAARSNOTA 2012
18
