Voorwoord
Van de gemeenschappelijke regeling Fryslan-West
Hierbij bieden wij u de begroting 2013 met meerjarenraming 2012-2015 aan van de
gemeenschappelijke regeling Fryslan-West. Bij de indeling en de opmaak van de begroting hebben
we getracht zoveel mogelijk aansluiting te zoeken bij de cijfers van de jaarrekening 2011Bij het
opstellen is grotendeels uitgegaan van ervaringscijfers en te verwachten ontwikkelingen.
Uitgangspunten
Door het controversieel verklaren van de Wet Werken naar Vermogen is de toekomst met betrekking
tot de Wsw en andere regelingen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt onzeker
geworden. Op basis van het 'Lenteakkoord' wordt voor het jaar 2013 uitgegaan van dezelfde
taakstelling (1.260 SE's) en subsidie per SE 25.758) als voor 2012. Met mogelijke aanvullende
veranderingen is voor 2013 en volgende jaren nog geen rekening gehouden. Uit de cijfers blijkt dat
vanuit de begroting 2013 aan de NV Empatec een bedrag wordt doorberekend van 2.952.354. Mede
op basis van de toewijzing voor 2012 aan de deelnemende gemeenten is de post "rijkssubsidie"
geraamd op€ 32.455.000.
Voor de post "lonen, sociale lasten c.a. Wsw" is geen rekening gehouden met mogelijke cao
verhogingen na 1 juni 2012. De in de begroting verwerkte voorlopig berekende subsidie is eveneens
exclusief deze loonsverhogingen. Het aantal volledige arbeidsplaatsen van 36 uur is begroot op totaal
1.200 fte's omgerekend zijn dit 1.260 SE's. 165 SE's worden gereserveerd voor arbeidsplaatsen in het
kader van Begeleid Werken. Deze werknemers in Begeleid Werken krijgen een aanstelling bij het
bedrijf/instelling die gebruik maakt van deze regeling. De voor deze arbeidsplaatsen te verstrekken
subsidie komt voor rekening van NV Empatec. Het aantal arbeidsplaatsen in Begeleid Werken geeft
een lagere verrekeningsbijdrage met de NV omdat het aantal arbeidsplaatsen ten laste van Fryslan-
West afneemt. Verder wordt ervan uitgegaan dat 30 SE's doorberekend moeten worden aan andere
werkvoorzieningschappen omdat de WSW werknemers hier in dienst zijn. Bij de salarissen van het
ambtelijk personeel is geen rekening gehouden met een stijging ten opzichte van het salarispeil per
1 april 2012.
Gemeentelijke bijdragen
De gemeentelijke bijdrage is geraamd op€ 500 per werknemer. De bijdrage is ten opzichte van 2012
niet verhoogd. Doorberekening aan de gemeente vindt plaats op basis van het aantal werknemers
dat, in het kader van de Wet sociale werkvoorziening per 1 januari 2013, werkzaam is. Bij de raming is
uitgegaan van 1.346 werknemers (inclusief werknemers bij andere schappen).
3
