Specificatie programmabegroting 2013
Rekening
Begroting
Begroting
2011
2012
2013
LASTEN
Lonen WSW personeel
Bruto loon
23.319.344
23.335.000
23.775.000
Af:Ontvangen ziekengelden
-61.435
-50.000
-50.000
Af:Vermindering afdrachten (WVA)
-118.960
-125.000
-125.000
Subtotaal lonen WSW
23.138.948
23.160.000
23.600.000
Sociale lasten/pensioenpremie
5.907.484
5.790.000
5.900.000 M
Sub-totaal soc. lasten/pensioenpremie
5.907.484
5.790.000
5.900.000™
Totale lonen WSW
29.046.431
28.950.000
29.500.000
Vervoerskosten WSW
Voervoerskosten
440.660
460.000
460.000
Eigen bijdrage
-9.256
-20.000
-20.000
Totaal vervoerskosten WSW
431.404
440.000
440.000
Personeelskosten WSW
Studiekosten
725
2.000
2.000
Eindheffing
51.364
45.000
45.000
Bijzondere voorzieningen
0
20.000
0
Koffiegeldvergoeding
23.338
25.000
25.000
Bedrijfsgeneeskundige zorg
18.519
0
20.000
Leasekosten
-7.370
-8.000®
Kantine inhoudingen
-35.513
-35.000
-35.000
Overige personeelskosten
1.713
3.000
1.000
Totaal personeelskosten WSW
52.775
60.000
50.000
Lonen ambtelijk personeel
Bruto salarissen
3.785.135
3.636.000
3.514.000
Sociale lasten
872.492
834.000
836.000
Eindheffing
10.369
10.000
0
Reis- en verblijfkosten
39.344
40.000
30.000
Overige kosten
0
5.000
0
Totaal salariskosten ambtenaren
4.707.340
4.525.000
4.380.000
Te transporteren
8
34.237.951
33.975.000
34.370.000
