Toelichting op de programmabegroting 2013
van de gemeenschappelijke regeling Fryslan-West
Lasten
Lonen, sociale lasten c.a. Wsw 29.500.000
Bij de berekening is uitgegaan van 975 volledige arbeidsplaatsen van 36 uur (fte's). Omgerekend zijn
dit naar verwachting 1035 standaardeenheden (SE's). De gemiddelde loonkosten per SE zijn
geraamd op€ 27.870. Bij de raming van de lonen is rekening gehouden met 1.5% verhoging per jaar
ten opzichte van het salarisniveau per 1 april 2011.
Lonen ambtelijk personeel 4.380.000
Bij de raming van de salarispost voor het ambtelijk personeel is geen rekening gehouden met
verhoging per jaar ten opzichte van het salarisniveau per 1 maart 2012. Het aantal ambtelijke fte's is
begroot op 73.
Rente 3.584
Voor een overzicht van de leningen verwijzen wij de staat van leningen.
Door te betalen Rijkssubsidie en gemeentelijke bijdrage 1.706.770
Sinds de wetswijziging van de Wsw gaat de rijksvergoeding rechtstreeks naar de gemeenten. Bij de
raming van de rijksvergoedingen en gemeentelijke bijdragen zijn tevens de SE's begroot van
werknemers die bij andere werkvoorzieningschappen een dienstbetrekking hebben. Voor 1.260 SE's
wordt rijkssubsidie verwacht. Hiervan zullen naar verwachting 30 SE's doorbetaald worden aan
andere schappen. Bij de begroting van het aantal door Empatec te vervullen arbeidsplaatsen wordt
uitgegaan van 1.260 SE's. De geprognosticeerde rijkssubsidie is gebaseerd op de thans bekende
gegevens.
Baten
Rijksvergoedingen 32.455.000
De rijksvergoeding is geraamd op 25.758 per standaardeenheid (SE). Bij de begroting is verder
uitgegaan van 1.260 SE's.
Gemeentelijke bijdragen 673.000
De gemeentelijke bijdrage is geraamd op 500 per werknemer. Bij de raming is uitgegasan van 1.346
werknemers. Daarnaast wordt er ook rekening gehouden met de werknemers welke werkzaam zijn bij
andere schappen.
Doorberekening aan de NV 2.952.354
Dit is het saldo van de doorberekende kosten en ontvangsten aan NV Empatec.
10
