Meerjarenprognose 2012 t/m 2015
Omschrijving
2012
2013
2014
2015
Lasten
Lonen, sociale lasten c.a. WSW
28.950.000
29.500.000
28.420.000
27.900.000
Vervoerskosten WSW
440.000
440.000
480.000
490.000
Overige personeelskosten WSW
60.000
50.000
60.000
60.000
Lonen ambtelijk personeel
4.525.000
4.380.000
4.300.000
4.250.000
Rente
11.000
3.584
4.000
0
Door te betalen
rijkssubidie/gemeentelijke bijdrage
1.970.000
1.706.770
1.575.000
1.445.000
Totaal lasten
35.956.000
36.080.354
34.839.000
34.145.000
Omschrijving
2012
2013
2014
2015
Baten
Rijkssubsidie
32.455.000
32.455.000
32.455.000
32.455.000
Gemeentelijke bijdragen
673.000
673.000
662.500
662.500
Doorberekening aan de N.V.
2.828.000
2.952.354
1.721.500
1.027.500
Totaal baten
35.956.000
36.080.354
34.839.000
34.145.000
13
