Toelichting meerjarenprognose 2012 - 2015
In deze prognose zijn wij er vanuit gegaan dat het aantal volledige arbeidsplaatsen van binnen de
organisatie werkzame personeelsleden zal dalen ten gevolge van een toename van het aantal
Begeleid Werkers (werknemers werkzaam met subsidie buiten de sociale werkvoorziening). Voor de
jaren 2012 toten met2015 wordt uitgegaan van een gelijkblijvende taakstelling.
De prognose van het aantal standaardeenheden (SE's) wordt op basis van deze uitgangspunten voor
de jaren 2011 - 2015 als volgt geraamd:
Jaar
Frysian
West
Begeleid
Werken
Andere
Eigen
Totaal
2012
995
205
80
0
1.280
2013
970
240
70
0
1.280
2014
935
280
65
0
1.280
2015
900
320
60
0
1.280
De begroting van de loonpostWsw is gebaseerd op het loonkostenniveau per 1 maart 2011 en voor
latere jaren met een algemene loonsverhoging van 1.5% per jaar. Bij de begroting van de rijkssubsidie
is geen rekening gehouden met eventuele compensatie van loonstijgingen.
Bij de raming van de salarispost ambtelijk personeel is er vanuit gegaan dat de ambtelijke bezetting
langzaam zal dalen ten gevolge van leeftijdsontslag. Nieuw aangetrokken personeel zal geplaatst
worden binnen NV Empatec of daar waar dit betrekking heeft op re-integratie activiteiten binnen
Empaselect BV. Voor loonkostenstijging is uitgegaan van een percentage van 1.5% per jaar over de
jaren 2011-2015.
De post "rente"is voor de jaren 2012-2015 afnemend begroot volgens het aflossingsschema van de
lening.
Bij de raming van de doorbetaling van rijkssubsidie en gemeentelijke bijdragen wordt rekening
gehouden dat het aantal bij andere schappen werkzame Wsw werknemers geleidelijk zal dalen.
De doorberekening van NV Empatec daalt doordat het aantal arbeidsplaatsen in begeleid werken
toeneemt van 165 SE's in 2011 naar 320 in 2015. Deze mensen komen in dienst van de
desbetreffende werkgever. Dien ten gevolge zijn de loonkosten Wsw lager geraamd (900 SE's in
dienst per 2015; 2011 - 998 SE's) De subsidie voor deze SE's is daarentegen wel meegenomen als
bate in Fryslan-West. Door NV Empatec worden vervolgens een loonkostensubsidie en
begeleidingssubsidie uitgekeerd aan respectievelijk de werkgever en begeleidinginstanties. Daarnaast
speelt de daling van de salariskosten voor ambtelijk personeel een rol. Nieuw personeel wordt in
dienst genomen van NV Empatec of Empaselect BV.
14
