In de najaarsnota 2013 is vastgesteld dat de gemeente Boarnsterhim een weerstandscapaciteit van 1,1 mil
joen nodig heeft om de risico's af te dekken. Wanneer de prognose van het begrotingsresultaat 2013 wordt
gerealiseerd, bevat de Algemene Reserve ruim voldoende middelen om te voldoen aan deze norm. Daarmee is
de financiële positie opnieuw verbeterd.
Hierna worden per programma de belangrijkste mutaties toegelicht. Er is een overzicht ter inzage gelegd,
waarin alle mutaties staan weergegeven, inclusief de budgettair neutrale wijzigingen. Ook de administratieve
wijzigingen staan in dat overzicht.
2.Toelichting op de belangrijkste mutaties per programma
Programma 1 Algemeen bestuur, openbare orde 6 veiligheid
Brandweer 23.000 V
Voor de ondersteuning en begeleiding van de brandweer door de gemeente Leeuwarden wordt 56.000 min
der in rekening gebracht dan begroot. Daartegenover staat dat de vergoedingen voor de vrijwilligers hoger
zullen uitvallen met 25.000. Op een aantal kleinere posten is een voordeel van 7.000 ontstaan en de over
dracht van roerende zaken naar de veiligheidsregio leidt tot een nadeel van 15.000, waardoor per saldo een
voordeel van 23.000 ontstaat.
Documenten, BAG, APV en leges 25.000 N
Bij reisdocumenten en vergunningen is, naar nu blijkt, een lager aantal aanvragen gedaan dan begroot. De
gebruikelijke stijging van aanvragen in het najaar is tot nu toe uitgebleven. Hierdoor vallen de inkomsten uit
leges tegen. De te betalen vergoeding aan het rijk voor de inkoop van documenten valt daarentegen hierdoor
mee. Dit betekent een aantal verschuivingen tussen lasten en baten, dat uiteindelijk resulteert in een nadeel
van 15.000 bij documenten en een nadeel van 10.000 bij APV-vergunningen.
Promotie/communicatie 10.000 N
De kosten voor de activiteiten rondom de beëindiging van de gemeente zijn 10.000 hoger dan oorspronke
lijk ingeschat.
Programma 2: Leefbaarheid in de dorpen
Grondwaterstand begraafplaatsen 506.000 N
Er heeft een onderzoek naar de grondwaterstand van de begraafplaatsen plaatsgevonden. In het rapport
wordt vastgesteld welke maatregelen voor iedere begraafplaats afzonderlijk noodzakelijk zijn en wat dit moet
kosten. Omdat de gemeente Boarnsterhim dit niet meer gaat uitvoeren, is het belangrijk dat de noodzakelijke
middelen ter beschikking komen van de overnemende gemeente.
De totale kosten worden geraamd op 506.000 inclusief niet compensabele BTW. Wij stellen u voor dit bedrag
te storten in de reserve begraafplaatsen. Na de verdeling van de balans beschikken de overnemende gemeen
ten over voldoende middelen om de noodzakelijke maatregelen te treffen.
Stormschade in het groen 125.000 N
Op 28 oktober 2013 heeft in Nederland een storm gewoed. Er zijn in onze gemeente ruim 200 bomen, waar
onder een aantal monumentale bomen, omgewaaid. In de begroting is met het verwijderen van zoveel bomen
en het aanplanten van nieuwe bomen geen rekening gehouden. Het herstellen van de stormschade in het
groen wordt geschat op 150.000 en vindt in 2013 plaats. Een aantal beeldbepalende bomen wordt vervan
gen. Omdat eerder is gebleken dat er circa 25.000 op de post onderhoud groen aan budgetruimte zou over
blijven leidt het herstellen van de stormschade per saldo tot een nadeel van 125.000 in dit programma.
Liquidatie Milieuadviesdienst (MAD) 65.269 V
De MAD wordt per 31 december 2013 opgeheven. Het dagelijks bestuur heeft een liquidatieplan voorbereid en
aan het algemeen bestuur voorgelegd. Per saldo zijn de lasten voor de gemeente Boarnsterhim 65.269 lager
dan begroot. Er valt namelijk een bedrag van 79.968 uit de voorziening BWS (Besluit Woninggebonden Subsi
dies) vrij. Aan frictiekosten moet rekening gehouden worden met een nadeel van 14.699, zodat per saldo
een voordeel van 65.269 ontstaat.
Onderhoud begraafplaatsen 26.000 N
Het onderhoud van de begraafplaatsen heeft intensiever plaatsgevonden dan geraamd. Hierdoor is een nadeel
ontstaan van 26.000.
3/10
3 02 slotwijziging begroting 2013.doc/3
