extra middelen voor bijzondere bijstand voor kwetsbare groepen en versterking toezicht en hand
having kwaliteit kinderopvang. In de programmabegroting 2012-2015 hebben we de financiële
effecten hiervan meegenomen.
- Nota reserves en voorzieningen
Conform de nota reserves en voorzieningen 2010-2011, vastgesteld in de raadsvergadering van
12 juli 2011, kan ten gevolge van achterwege laten van storting in reserve en wijziging toereke
ning rekenrente ruim C 265.000 structureel ten gunste worden gebracht van de exploitatie.
-Structurele toevoeging aan reserve Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
In 2010 heeft een herberekening van noodzakelijke middelen voor onderwijshuisvesting plaatsge
vonden. Na structurele toevoeging aan de onderhoudsbudgetten bleek nog een (structurele) sur
plus aanwezig van 110.000. Het surplus wordt structureel toegevoegd aan de reserve Integraal
Huisvestingplan Onderwijs. Gezien de stand van deze reserve kan de structurele storting achter
wege blijven en toegevoegd worden aan de exploitatie.
- OZB verhoging
De rijksinspecteur heeft in het artikel 12-rapport 2010 een belastingvoorschrift opgelegd gericht
op een extra belastingopbrengst van 5%. Gekozen is het OZB-tarief 'niet-woningen' op te hogen,
zodanig dat het aansluit op een totale OZB opbrengstverhoging van 5%. Per saldo een meerop
brengst van ruim 150.000.
Investeringen
Tegelijk met de begroting 2012 stellen wij voor om kredieten beschikbaar te stellen voor het rio
leringsplan, beleidsplan openbare verlichting, automatiseringsplan. Integraal Huisvestingsplan On
derwijs en kredieten vervanging materieel afdeling openbare werken.
Stand Algemene reserve
(Bedragen 1.000)
2012
2013
2014
2015
Stand per 01-01
-5.288
-3.736
-1.709
607
Argumenten:
Op basis van artikel 191 van de gemeentewet stelt de gemeenteraad de programmabegroting
vast in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar.
Kanttekeningen:
Niet van toepassing
Er is overleg gevoerd met:
Het managementoverleg heeft de conceptdelen in meerdere sessies besproken. Afzonderlijke
elementen zijn met de betreffende manager besproken. Het financieel resultaat zal worden be
sproken met de toezichthouder.
Financiën:
Zie hierboven en de inhoud van de begroting 2012
Pagina 4
3 02 raadsvoorstel programmabegroting 2012/odcv/4
