-2-
Wat punt c - het ongewijzigd gemeentebeleid - betreft, merken wij op, dat
aangenomen is, dat dit beleid volledig is vertaald in de begrotingscijfers van
1978. Met andere woorden, het uitgaven-volumedat in deze begroting is verwerkt,
wordt geacht, inderdaad de behoeften per jaar van de gemeente te dekken. Wat
bij voorbeeld aan straatonderhoud wordt uitgegeven, wordt geacht tot in lengte
van jaren 5 jaar inderdaad voldoende te zijn voor deze gemeente. Bij een
aantal posten 67.000,is gebleken, dat de begroting onvoldoende was be
last. Dit bedrag is geblokkeerd, dus niet beschikbaar voor uitzetting van de uit
gaven
UITGAVEN NIVEAU
Wat de uitgaven betreft, wordt dus verondersteld, dat het begrotingsniveau
1978 inderdaad het juiste niveau is en dat mee- en tegenvallers daaruit zijn ver
wijderd.
Voor het spelen met enkele cijfers - anders moet u achter dit stuk niet
zoeken - is dit uitgangspunt onzes inziens wel aanvaardbaar. Voor een werkelijke
meerjarenplanning zal het gehele inkomen- en uitgavenpatroon post voor post moeten
worden doorgelicht en zal moeten worden vastgelegd in cijfers, hoe de uitgaven -
bij een ongewijzigd gemeentebeleid - zullen verlopen. Dit is een zeer tijdrovende
aangelegenheid, waaraan noch de afdeling financiën, noch de dienst gemeentewerken
toekomen
KAPITAALLASTEN
Een bijzondere soort van uitgaven vormen de kapitaallasten. Deze bestaan uit
rente en afschrijving, vastgelegd in de begrotingsstaat L II. De afschrijving zal
gedurende een aantal jaren gelijk zijn de rente vermindert elk jaar doordat op
de investering is afgeschreven; het rentepercentage vertcont nog steeds een lichte
stijging.
Wil men tot een juist overzicht van het verloop van de kapitaaluitgaven komen,
dan is ook hier weer uitwerking van de staat L II kapitaallasten en M lenings-
staat voor de komende 5 jaren noodzakelijk. Ook dit stuit weer op de factor tijd.
Niettemin is wel een inzicht te verkrijgen in het verloop van de afschrijving
en. Als grondslag dienen de in de staat L II 1978 opgevoerde afschrijvingen. Een
aantal investeringen moet echter buiten beschouwing worden gelaten omdat tegen
over een vermindering van de kapitaallast gevolg van de mindere rentelast een
vermindering van de inkomsten staat. Dit is bij voorbeeld het geval met de inves
teringen in de woningbouwsector, de scholenbouw glo en mavo en nog enkele
andere.
Hoewel wellicht niet volledig, is op de bijlage I een overzicht gegeven van
het jaarlijks af te schrijven bedrag. De kapitaallasten zullen voor de tot en met
1977 gedane investeringen elk jaar - bij een aangenomen percentage van 8,5 voor
de rente - dalen met 8,5% van 370.607,of rond 31.500, Dit is dus een
voordeel.
Wat de uitzetting van de uitgaven betreft, is uitgegaan van de lijst, zoals
ze aan u bij ons voorstel van 7 oktober j.l., no. 3711, inzake de termijnplanning
is overgelegd. Zoals bekend, zijn de investeringen, welke voor 1978 waren ge
programmeerd, ook inderdaad - binnen het raam van een sluitende begroting 1978 -
gedekt
Na realisering van de zwembad/ sporthal combinatie is de Onvoorzienpost 1978
vrijwel op. Onder overigens gelijkblijvende omstandigheden zal de begroting voor
1979 dan ook geen overschot vertonen de meevaller van het sporthal/zwembad -
complex, ontstaan door extra afschrijving van 438.000,groot 40.000,laten
wij even buiten beschouwing De kapitaallasten van de investeringen 1978 worden
dan ook geacht gedekt te zijn in 1979 en volgende jaren.
