I
m±m±-=
=§4.2oo*-
Exploitatiebegroting 1979.
INKOMSTEN
1Baden en schoolzwemmen
2. Huur sporthal door verenigingen
3. Huurvergoeding mavo school
4. Opbrengst verkopen in kantine
TOtaal inkomsten
UITGAVEN
1. Personeelskosten:
in vaste dienst
in losse dienst
2. Energie en waterzuivering
3. Onderhoud
4. Administratie en beheer
5. Verzekeringen/belastingen
6. Onvoorzien
Tussentelling inflatiegevoelige
uitgaven
7. Kapitaallasten
Totaal uitgaven
Totaal inkomsten
Exploitatietekort
sporthal
zwembad
totaal
72.500,-
72.500,-
20.700,-
20.700,-
33.600,-
33.600,-
10.000.-
15.000.-
=224500*-
1|1A800*=
55.000,-
29.000,-
84.000,-
42.000,-
42.000,-
34.000,-
51.000,-
85.000,-
23.500,-
25.000,-
48.500,-
3.400,-
10.600,-
14.000,-
5.300,-
1.100,-
6.400,-
3.000.-
3.000.-
- 6.000.-
124.200,-
161.700,-
-285.900,-
185.359.-
94.215.-
-279.574.-
309.559,-
255.914,-
■565.474,-
64.300.-
77.500.-
•141.800.-
245.259,-
178.415,-
423.674,-
bijl. 6b.
toelichting
Voor 1979 is een tariefsverhoging van 3,5$ toegestaan
Alsvoren
Voorlopig gerekend op een vergoeding van 24 klokuur
Raming ongewijzigd.
1. Salarissen. Geraamd op 105$ van niveau 1 jan. 1978.
In juni 1978 is 2$ loonsverhoging toegekend.
2. Energie etc. Gasprijzen verhoogd met 10$. Overige kosten
met 5%.
Gas: Sporthal 55000m3 a ƒ0,30 16^500,-
Zwembad 92000m3 a ƒ0,30 27.600,-
Electriciteit: sporthal 115000 kwh a 13,75 cent 15.800,--
zwembad 60.000 kwh 8.250,
Water sporthal 1500 m3 a 1,05 1.575,
zwembad 6000 m3 6.3OO,--
Chemicaliën zwembad 7.350
Nateronderzoek zwembad 5T5
To-fca.a.1 sporthal 33.875,- afgerond 34*000,-
Totaal zwembad 51.075,- afgerond 51.000,-
3. OnderhoudRaming wordt voldoende geacht.
4. Administratie en beheer.Verhoogd met 5$.
5. Verzekering/belas tingen". Als voren.
8. Onvoorzien.Iets hoger geraamd.
7. KapitaallastenSporthal rente 135.796 -
Afschrijvingen: 570,- 34156,- 14011,- 826,-= 49!563.'-
Zwembadrente 65.903 -
Afschrijvingen: 855,- 12138,- 12095,- +3224,-= 281512.'-
24*215*-
Cl
.-
0
0
0
1
